同學(xué)你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
老師您好: 我們是銷售皮毛加工的,有投入產(chǎn)出法確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額。 上個(gè)月我們?yōu)榱诉_(dá)到稅負(fù)做了未開票收入,確認(rèn)了收入,成本,還有銷售核定進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)月開了銷售發(fā)票,但是與未開票收入的產(chǎn)品不同,沖銷上個(gè)月未開票的賬務(wù)處理怎么做?
老師,我們公司銷售貨物的,當(dāng)月貨發(fā)出去了,但是對(duì)方?jīng)]讓開發(fā)票,我們這個(gè)月銷項(xiàng)多,也就沒給客戶開票,次月才進(jìn)行開票,那本月要不要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認(rèn)收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說(shuō)當(dāng)月不確認(rèn)收入,可是新收入準(zhǔn)則,不是說(shuō)商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移,就要確認(rèn)收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
老師,我們公司4月份購(gòu)入和銷售了一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票額度不足,稅務(wù)局那邊還沒批下來(lái),所以當(dāng)月沒有開票。但稅局要求我們4月份征期要確認(rèn)未開票收入,但可以按照進(jìn)項(xiàng)的金額和稅額確認(rèn),這樣就可以先不交增值的那部分稅款了,所以我按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額和稅額申報(bào)了未開票收入,但是做憑證我應(yīng)該怎么做呢老師
因早幾個(gè)月原材料未付款也未開票,現(xiàn)在付款了,現(xiàn)在要開票,是自己開給自己的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,但是這個(gè)月沒有收入,不用開銷售發(fā)票,那增值稅申報(bào)是0,但進(jìn)項(xiàng)稅額是按投入產(chǎn)出法這個(gè)月要申報(bào)嗎?之前原料是暫估,投入產(chǎn)出法核算進(jìn)項(xiàng)是按開票還是實(shí)際購(gòu)進(jìn)的
老師 a公司對(duì)b公司打投資款,a是b的100%股東,a打投資款是計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎
好1、小沈,明天上午你寫個(gè)申請(qǐng),就是為了保證這個(gè)味泰企業(yè)減虧,嗯,或者持續(xù)健康的發(fā)展和盈利。然后呢,就是下次。即日起,然后這個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,就是我這邊有在行情波動(dòng),嗯,和這種維持持平,能夠減虧,或者能夠保證企業(yè)。在這合理利潤(rùn)的情況下,可以優(yōu)先這個(gè)這個(gè)去把這個(gè)優(yōu)先確定采購(gòu)價(jià)格啊,并打款,然后包包括采購(gòu)的供應(yīng)和銷售。然后,同時(shí)再走這個(gè)申請(qǐng)流程,把這一條你整理出來(lái)。整理出來(lái)明天上午讓我看看,下午下午我回去確認(rèn)一下。確認(rèn)之后,走個(gè)流程。 ?2、有兩方面,一個(gè)是采購(gòu)的原原材料主原料,再一個(gè)就是銷售的定價(jià)。 ?3、這這個(gè)寫,如果在能持續(xù)減虧或者保質(zhì)期減虧后得到盈利的情況下,按照一定的比例給團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)。把這兩條兒都寫上。 老師,總結(jié)下這3點(diǎn),然后申請(qǐng)?jiān)趺磳懀瑤臀覍懸幌?/p>
你好,現(xiàn)在小規(guī)模公司是怎么個(gè)做賬和報(bào)稅流程呢?
總包方是國(guó)內(nèi)公司,分包方也是國(guó)內(nèi)公司,項(xiàng)目所在地在吉爾吉斯,施工內(nèi)容是土建工程,總包方要求分包方提供增值稅零稅率普票,問題1:增值稅零稅率普票開具需要向稅務(wù)主管部門備案嗎?如何備案?問題2:分包方開具收入零稅率發(fā)票,采購(gòu)在國(guó)內(nèi)進(jìn)行,收到進(jìn)項(xiàng)專票?然后相當(dāng)于就是只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)?無(wú)需繳納增值稅?跨國(guó)的這種業(yè)務(wù)存不存在異地預(yù)交增值稅?問題3:為什么會(huì)有零稅率一說(shuō),這個(gè)是符合哪個(gè)政策?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶只有老板1個(gè)人,每月用庫(kù)存現(xiàn)金給老板發(fā)工資,要申報(bào)嗎?發(fā)給老板的工資可以當(dāng)成本費(fèi)嗎?每月發(fā)2000~5000元,如何來(lái)安排呢?一個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收入約25000元左右
老師:勞務(wù)公司選簡(jiǎn)易納稅,稅率是多少?異地預(yù)交稅款是多少?
請(qǐng)問老師,公司使用過的二手車輛銷售給個(gè)人,是0稅率嗎,我們找二手車交易代開的發(fā)票,顯示0稅率,那我們還用繳稅嗎
制造費(fèi)用里面這些明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么一次性結(jié)轉(zhuǎn)呢,好多明細(xì)
小規(guī)模開專票機(jī)械租賃類稅點(diǎn)是3%還是1%
老師,我們老板的車私車公用,簽個(gè)協(xié)議,只報(bào)銷油費(fèi),不給租金可以嗎?還是必須開發(fā)票支付租金
還得沖銷成本呢?還有我用投入產(chǎn)出法核定的進(jìn)項(xiàng)稅額如何沖銷?
上個(gè)月已經(jīng)繳納了稅款,那么這個(gè)月沖銷銷售核定進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做呢?
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)沖銷就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
我們上個(gè)月為了達(dá)到稅負(fù),做無(wú)票收入銷售毛里皮的賬務(wù)處理是:借 應(yīng)收賬款 貸 收入—毛里皮,銷項(xiàng)稅額; 借 成本—毛里皮 貸 庫(kù)存商品—毛 里皮 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 成本—毛里皮 負(fù)數(shù) 并已經(jīng)繳納了增值稅。 這個(gè)月開的發(fā)票是銷售羊剪絨。 我們要沖銷上個(gè)月的無(wú)票收入,請(qǐng)問老師具體的賬務(wù)處理怎么做?
同學(xué)你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
這就完了嗎?
我如何講這個(gè)問題重新問別的老師?
如何復(fù)制我提出的問題?
同學(xué)你好 直接復(fù)制就可以 成本也是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
關(guān)鍵是這個(gè)銷售核定進(jìn)項(xiàng),已經(jīng)用它抵扣并繳納了稅款,如果不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用二者銷售的差額數(shù)量追加銷售核定進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎?
借 成本—羊剪絨 負(fù)數(shù) 貸成本—毛里皮負(fù)數(shù) 然后再做一個(gè)二者數(shù)量差額核定的進(jìn)項(xiàng)稅額 借 成本—羊剪絨負(fù)數(shù) 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的