老師，出口業(yè)務(wù)延遲開票（比報關(guān)單晚幾個月），會有延遲納稅風(fēng)險嗎？
同學(xué)你好 出口退稅之前就可以
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出口退稅的時間是什么時候？比方說申報期是10月，報關(guān)單日期是9.28日，這樣算是延遲一個月申報了嗎？出口退稅申報每月截止日期與納稅申報期有沒有關(guān)聯(lián)
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老師，出口業(yè)務(wù)延遲開票（比報關(guān)單晚幾個月），會有延遲納稅風(fēng)險嗎？
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你好 老師 我這邊有一個問題 就是我這邊出口退稅申報收入，往往我這邊進項開票比較晚，申報收入又是當(dāng)月 導(dǎo)致這邊收入在當(dāng)月申報，但是進項發(fā)票會延后開具，我這邊該怎么處理這個問題，怎么做賬
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老師，我們有出口業(yè)務(wù)，報關(guān)是委托代理報關(guān)，平時是外貿(mào)銷售人員委托代理報關(guān)，沒有給財務(wù)裝箱單，也沒有開銷售發(fā)票，增值稅申報時做的無票申報，稅務(wù)也沒有問過，這樣操作有風(fēng)險嗎？
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老師，我們是京東線上銷售公司，由于廠家都是當(dāng)月開上月的采購發(fā)票給我們，所以我們也是當(dāng)月確認上個月支付寶收款收入，相當(dāng)于延遲了一個月確認收入。請問這樣操作可以嗎？存在延遲納稅風(fēng)險嗎？稅務(wù)員來了解我們業(yè)務(wù)時，我可以實話實說嗎？
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小規(guī)模納稅人，開具了普票，確認收入確認了增值稅，季度末銷售額未達到30萬，此增值稅減免，已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
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本來需要交企業(yè)所得稅，因為減以前年度虧損，所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
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比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5，銷售收入是100萬，他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
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2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，當(dāng)時借所得稅費用，貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后，該怎么處理分錄，利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
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老師，我們是小規(guī)模，2024年的房費發(fā)票一直沒開，今年五月份才開進來的，但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬，實際上是15000，我們付款也是付的15000，現(xiàn)在去年的費用做了5000，怎么補賬哈
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你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
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請問老師，匯算清繳后有補繳稅款，報表怎么平衡？謝謝
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我們單位是志愿者聯(lián)合會，2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶，然后7月5日歸還其3萬元，怎么做會計分錄？匯入時寫捐贈，后者寫歸還借款，這會計分錄怎么做？
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系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額，季度超過30萬元，申報增值稅不含稅金額，用含稅金額除以1.01就可以了吧
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老師，我們出口不退稅，就是開票比實際出口時間晚一些，稅局可以認定為延遲納稅嗎？
同學(xué)你好 你們出口免稅嗎
是管制產(chǎn)品，不免稅，都正常都交稅的
同學(xué)你好 那你報關(guān)了就要在增值稅申報系統(tǒng)申報的
沒有申報等開票了，才報的稅，會有滯納金是嗎？
同學(xué)你好 這個稅局會查的哦
對，就是稅局再查，我才問的
出口不管退不退稅，都要報關(guān)當(dāng)月 就申報增值稅是嗎？
同學(xué)你好 對的 是這樣的 要在報關(guān)的當(dāng)月所屬期申報
老師，滯納金一般是怎么計算呢
這個一般是日萬分之五
辛苦老師了
滿意請給五星好評，謝謝