要控制一下庫存跟待抵扣進(jìn)項的匹配，10月份待抵扣進(jìn)項與庫存有43110的缺口了。 老師，請問一下這個怎么控制啊，是什么意思啊
你好同學(xué)，是不是的留底稅額，還有你沒有勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅額是跟你的庫存商品不是對起來的。，那么你就要看是庫存商品是多了還是少了，如果少了的話，賬面上比實際的少，你計算成本的時候少計算一部分，人為的干預(yù)一下，如果庫存商品多的話，你計算成本的時候可以多減轉(zhuǎn)一部分，因為庫存商品就相當(dāng)于是入庫的不含稅的金額，不含稅的金額乘以稅率應(yīng)該等于稅額。
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老師，問下在今年1月份，做了一筆福利費的分錄，借：管理費用-福利費 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸：庫存現(xiàn)金 ，當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，抵扣了稅，這個月我需要把這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那現(xiàn)在分錄該怎么做？
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要控制一下庫存跟待抵扣進(jìn)項的匹配，10月份待抵扣進(jìn)項與庫存有43110的缺口了。 老師，請問一下這個怎么控制啊，是什么意思啊
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老師，請問一下，財務(wù)總監(jiān)說要控制一下庫存跟待抵扣進(jìn)項的匹配，10月份待抵扣進(jìn)項與庫存有43110的缺口了。 老師，請問一下這個怎么控制啊，是什么意思啊
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老師請問一下，當(dāng)進(jìn)項稅額和銷項稅額也知道，發(fā)票也認(rèn)證了，這三個稅要怎么處理??？還有公司賬上還有一個待抵扣進(jìn)項稅額180多萬，這個是怎么來的，又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)過來的，實務(wù)要怎么操作？
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老師，我剛到一家新企業(yè)，一個月，庫存和成本都失控，開具了發(fā)票，如何結(jié)轉(zhuǎn)成本？我家是做環(huán)保罐體的，享有出口退稅免抵退，請問增值稅如何申報需要填寫哪幾張表？每月的進(jìn)項都抵扣結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，那么未交增值稅借方是否與申報表期末留抵一直？
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我結(jié)轉(zhuǎn)成本是按照實際開這個車出去了，按照這個車入庫去結(jié)轉(zhuǎn)成本的
每個月交稅的，沒有留抵
你好同學(xué)，那就沒啥問題了，就沒有問題了。
所以我不懂財務(wù)總監(jiān)說的。相差43110的缺口是什么意思。
這個缺口跟我待認(rèn)證的房租專票待認(rèn)證應(yīng)該也有關(guān)系吧？房租的稅差不多1萬。還有3萬多。不懂是不是跟調(diào)賬有關(guān)系，入庫了，但是沒有開專票回來
就是上個月盤點庫存的時候，認(rèn)為也入庫了幾輛車。
意思就是，我?guī)齑嫔唐凡缓惤痤~2556206.35 計算稅就是2556206.35*013＝332306.82 待認(rèn)證有298821.66 庫存跟待認(rèn)證差距33485.16
你好同學(xué)，這個算法就是跟我剛才講的道理是一樣的，就是這個意思。
好的，謝謝老師啦
祝您生活愉快開心，