同學你好 你的問題是什么
老師,12月認證10月進項發(fā)票82.76,上期留抵165.52,12月銷項180.85.本月應補增值稅0;12月增值稅相關分錄,老師幫我糾正下: 1)12.31認證10月進項發(fā)票 82.76: 借:應交稅費-待抵扣進項稅額 82.76 貸:應交稅費-待認證進項稅額 82.76 2)12.31結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)180.85 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 180.85 3)12.31結轉應繳納增值稅,實際應交0: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 180.85 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 180.85
增值稅一般納稅人應當在“應交稅費”科目下設置“應交增值稅”、“未交增值稅”、“預交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“待轉銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、待抵扣和待認證區(qū)別是什么?分別是啥意思呢
設置增值稅一般納稅人在“應交稅費”科目下設置“應交增值稅”、“未交增值稅”、“預交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“待轉銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細科目是什么含義。
財務軟件上,其他流動資產(chǎn)=待處理流動資產(chǎn)損益+應交增值稅+未交增值稅+預交增值稅+待抵扣進項稅額+待認證進項稅額+待轉銷項稅額+增值稅留抵稅額+簡易計稅+轉讓金融商品應交增值稅+代扣代交增值稅
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預售 開的發(fā)票也是不征稅發(fā)票 進項發(fā)票記的都是待抵扣進項稅額 進項發(fā)票每月已認證 3月開了一張有稅額增值稅發(fā)票 領導說讓把這張增值稅額用待抵扣進項稅額給抵扣掉就不用交增值稅了 抵扣分錄: 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅金-待抵扣進項稅額 借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 老師 您看我做的分錄對嗎
您好老師,個人個體工商戶經(jīng)營A表專項扣除的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險和失業(yè)保險是只能扣除老板一個人的個人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個人繳納部分都可以專項扣除
老師,準備兼職一家小規(guī)模運輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領導匯報下,然后領導解釋業(yè)務是怎么回事,結合實際問題看做的對不對,我想問我怎么著手,是不是先核對銀行,看能不能對上,之后看稅務申報的收入和成本和賬務是否一致,還有哪些,我目前有點沒頭緒
老師,請問老板以公司名義買車,怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報表改正會不會造成逾期啥的
老師,我公司是做土石方工程的,第一季度的財報,操作失誤,資產(chǎn)負債表里在產(chǎn)品里填了數(shù)據(jù),不想更改電子稅務局的報表,該怎么處理
我公司承包一個項目,有一半自己做,成本就是自己的支出,剩下的分包給其他人,其他商戶收的錢先到我公司賬戶,我公司扣了商量好的中間價把錢返給承包的商戶那收到的這部分中間價格就是我公司的收入?賬務怎么處理
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,股權轉讓了,現(xiàn)在老板重新裝修,空調,墻紙,這些費用做什么憑證
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設費,偶爾開過廣告費,一般是開婚禮現(xiàn)場的裝修禮堂
老師,想問下去年是小規(guī)模納稅人后面十月升級一般納稅人,現(xiàn)在還用小企業(yè)會計準則,有沒有影響???需要在稅局變更回來嗎
7月15號前要報小規(guī)模的季度稅,要怎么報?有沒有操作的流程?我看別人直播間都有送報稅全流程的書 我們這個現(xiàn)在還沒有上到報稅這個課,但是我馬上要報稅了有老師先指導一下嗎,謝謝
我不理解這個公式
同學你好 其他流動資產(chǎn)主要包含按相關準則規(guī)定并確認為資產(chǎn)的合同取得成本、企業(yè)購入的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的一年內(nèi)到期的債權投資、企業(yè)購入的以攤余成本計量的一年內(nèi)到期的債權投資等。