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Q

計提工資時是應發(fā)工資嗎，那發(fā)放工資時怎么做賬，有買社保的

2022-12-02 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2022-12-02 10:12

?你好1； 是的； 看應發(fā)工資計提的； 2.? ? ? 1、計提工資： 借：管理/銷售費用等 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保：（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時： 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸：庫存現金/銀行存款 5、上交個人所得稅： 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 ?

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快賬用戶5454 追問 2022-12-02 10:13

計提時工資是用應發(fā)的那個數嗎？未扣社保那個

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齊紅老師 解答 2022-12-02 10:15

?你好1； 是的；? ?沒有扣除社保和個稅之前的金額來計提的??

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快賬用戶5454 追問 2022-12-02 10:16

那么發(fā)放呢？也是這個數？只是到員工手里的銀行存款減少了？

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齊紅老師 解答 2022-12-02 10:19

你好；? ? ? 發(fā)的時候? 銀行存款 是實發(fā)金額；? 借方應付職工薪酬-工資 還是計提的金額?

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快賬用戶5454 追問 2022-12-02 10:22

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-02 10:23

不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價? ?

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?你好1； 是的； 看應發(fā)工資計提的； 2.? ? ? 1、計提工資： 借：管理/銷售費用等 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保：（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時： 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保（個人部分） 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 4、上交杜保： 借：應付職工薪酬——社保 其他應收款-個人社保 貸：庫存現金/銀行存款 5、上交個人所得稅： 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款 ?
2022-12-02
計提工資： 借：管理費用—工資， 貸：應付職工薪酬—工資， 發(fā)放工資： 借：應付職工薪酬—工資， 貸：銀行存款， 其他應付款—個人社保， 應交稅費—個人所得稅， 繳個稅時： 借：應交稅費—個人所得稅， 貸：銀行存款， 社保計提： 借：管理費用—社保單位， 貸：應付職工薪酬—社保單位。 繳社保時： 借：應付職工薪酬—社保單位， 其他應付款—個人社保， 貸：銀行存款，
2021-04-15
您好，計提的工資包含社保是吧
2022-12-30
您好 借：管理費用-工資 借：管理費用-單位社保費 貸：應付職工薪酬-工資 貸：應付職工薪酬-單位社保費 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-個人社保費 貸：銀行存款
2020-12-26
你好，計提公司是應發(fā)金額，不扣社保個人部分和個稅 的金額
2024-09-23
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