老師支付貨款憑證怎么錄入
您好，借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款，
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老師 購(gòu)入材料，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貨款用銀行存款支付，現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)寫(xiě)什么憑證
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老師，請(qǐng)問(wèn)貨款憑證怎么錄入
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老板自己支付的貨款運(yùn)費(fèi)憑證怎么錄入
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老師支付貨款憑證怎么錄入
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老師進(jìn)貨支付的押金怎么做憑證
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2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專(zhuān)票（我公司稅率是13）已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn)，只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，現(xiàn)在需要紅沖，對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題？
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控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎？現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
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老師，實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了，怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝！
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小型微利企業(yè)印花稅減半，怎么操作呀
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老師，申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資，還是繳費(fèi)基數(shù)
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老師我們公司是小規(guī)模納稅人，開(kāi)具普票100萬(wàn)，按1%繳納增值稅及附加稅，然后有2%的增值稅優(yōu)惠，該怎么做賬呢
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您好，我想看這個(gè)分錄是不是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢！
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公司是不是一定要交企業(yè)所得稅？
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你好，老師，我們是新辦外貿(mào)公司，出口備案時(shí)公司名稱(chēng)可不可以只備案英文名稱(chēng)，不備案中文名稱(chēng)
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老師，出口企業(yè)請(qǐng)問(wèn)一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款，但是后續(xù)我在收到尾款的時(shí)候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎
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是公戶(hù)打款給私人的，那應(yīng)付賬款要不要寫(xiě)二級(jí)科目，還是就寫(xiě)應(yīng)付賬款好多錢(qián)就可以
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
要不要寫(xiě)二級(jí)科目，如果寫(xiě)二級(jí)科目，余額就是負(fù)數(shù)，是什么意思啊
軟件收利息：借：銀行存款，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入（負(fù)數(shù)）
老師，我是問(wèn)支付貨款憑證怎么做，你說(shuō)借應(yīng)付賬款，貸銀行存款。 那應(yīng)付賬款借方成負(fù)數(shù)了
負(fù)數(shù)就表示預(yù)付了
那現(xiàn)在要怎么錄入憑證老師
還是這樣錄憑證的，報(bào)表重分類(lèi) 有的供應(yīng)商需要預(yù)付款，有的供應(yīng)商可以欠款.....而應(yīng)付賬款余額是所有供應(yīng)商總的余額，這就掩蓋了部分有預(yù)付款的供應(yīng)商，不能反映企業(yè)的實(shí)際債務(wù)問(wèn)題 就比如說(shuō)，借方余額100萬(wàn)元，貸方余額1000萬(wàn)元，應(yīng)付賬款總的余額是900萬(wàn)元；而你單位實(shí)際欠款是1000萬(wàn)元。預(yù)付款100萬(wàn)