老師，一家一般納稅人上個月銷項(xiàng)開票：610560.96，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：583869.12，過了申報(bào)期，后來又更正申報(bào)在原來的數(shù)據(jù)情況下在未開發(fā)票這里多申報(bào)了8309209.77，現(xiàn)在這個月申報(bào)開銷項(xiàng)發(fā)票：887765.27，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了：802478.65，那如何把之前上個月的未來發(fā)票弄掉呢
你好，也就是你的未開具發(fā)票那里填寫錯誤嗎？如果是的話，你再去更正申報(bào)。
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老師，一般納稅人，購買了設(shè)備 但是廠家沒給開票，這個設(shè)備已經(jīng)銷售出去了，發(fā)票也開了，申報(bào)的時(shí)候稅也交了，廠家次月才開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)，次月認(rèn)證發(fā)票申報(bào)，給退稅嗎？
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老師，這個月申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開具發(fā)票上面填了數(shù)據(jù)，那么這個月要是把未開具發(fā)票的金額開出來了，下個月申報(bào)應(yīng)該怎么申報(bào)呢
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老師，我們上個月申報(bào)期前納稅申報(bào)時(shí)在增值稅申報(bào)表里填了未開票收入，月底開了發(fā)票，目前申報(bào)上個月的報(bào)表時(shí)，在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了，那這個怎么填呢，因?yàn)閼?yīng)納稅款上個月已經(jīng)生成了，這個月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抄過稅，那銷項(xiàng)稅額又自動帶到了表一里，這樣主表又會有這個銷項(xiàng)稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報(bào)去
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老師，上海疫情原因，五月申報(bào)四月的是零申報(bào)，申報(bào)的財(cái)務(wù)不知道開了票，六月正常上班后才發(fā)現(xiàn)，就申請撤銷了，從新申報(bào)了（上海把三四五月份納稅申報(bào)期延長至六月30日），現(xiàn)在四月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選不了，怎么辦？
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老師，一家一般納稅人上個月銷項(xiàng)開票：610560.96，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：583869.12，過了申報(bào)期，后來又更正申報(bào)在原來的數(shù)據(jù)情況下在未開發(fā)票這里多申報(bào)了8309209.77，現(xiàn)在這個月申報(bào)開銷項(xiàng)發(fā)票：887765.27，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了：802478.65，那如何把之前上個月的未來發(fā)票弄掉呢
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7月預(yù)開了700萬，后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了，在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票，紅沖了7月預(yù)開的700萬，導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù)，估計(jì)負(fù)600萬左右，7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的，這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)啊？
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請董孝彬老師回答，非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好，7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了，加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù)，請加急幫忙審核下可以嗎？我給你心意。 需要的審核的我加備注了，看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了，
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這道題答案是不是錯了？按道理來說，直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀，答案怎么是反的？
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長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易，未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎？
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不是，沒有填錯，未開發(fā)票是上個月填的，現(xiàn)在12月了要申報(bào)了，要如何把上個月申報(bào)的未來發(fā)票弄掉，
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
上個月的未開發(fā)票在這個月這里填寫負(fù)數(shù)嗎，開具發(fā)票一欄寫正數(shù)是寫這個月的數(shù)據(jù)，還是上個月的未開發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎
對的，是的，是這么做的。
上個月的未開發(fā)票在未開發(fā)票一欄這里填寫負(fù)數(shù)，別的就正常申報(bào)填數(shù)據(jù)，是嗎
是的，是這個意思的。
好的，謝謝老師，這樣申報(bào)，上個月的未開發(fā)票就不會產(chǎn)生稅吧
賬號未開具發(fā)票，已經(jīng)繳納了稅款，你這個月開了發(fā)票，紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的，不會交稅的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)抵扣了。
老師，上個月的未開發(fā)票在稅沒有繳的，上個月就繳了銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的稅繳了，
不對的，未開具發(fā)票你不是申報(bào)了嗎？怎么會沒交稅??？
是申報(bào)了，稅沒有繳的
那我這個月怎么申報(bào)呢，老師，一家一般納稅人上個月銷項(xiàng)開票：610560.96，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：583869.12，過了申報(bào)期，后來又更正申報(bào)在原來的數(shù)據(jù)情況下在未開發(fā)票這里多申報(bào)了8309209.77，現(xiàn)在這個月申報(bào)開銷項(xiàng)發(fā)票：887765.27，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了：802478.65，那如何把之前上個月的未來發(fā)票弄掉呢
那不太清楚你這種操作。最關(guān)鍵是一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零，你怎么交稅？
上個月申報(bào)未開發(fā)票的數(shù)據(jù)，800多萬，這個月又開了88多萬，進(jìn)項(xiàng)有80萬，那這個月如何把未開發(fā)票去掉呢，
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，就用這個來。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。