不好意思打擾您了，嗯，我昨晚搞導(dǎo)11點下班，心想先把數(shù)據(jù)發(fā)您，明早您就能看的到，成本高了，又調(diào)了一下，用最新采購單價算下來700多一點這樣，比起出少了20萬 1、那委外成品的結(jié)余我是取系統(tǒng)的數(shù)量，我感覺只有7月委外入庫數(shù)是準(zhǔn)的，期初和都不準(zhǔn)，我也知道老師會看出這里了。所以這里我不知道咋整了， 2、這樣分兩個公司核算，系統(tǒng)庫存也沒按倉位區(qū)分兩個公司的 3、委外入庫的和我們外購原材料同一個倉位的。 4、除了委外出入存沒對應(yīng)上，其他發(fā)給老板和全盤會怎么評價 5、全盤把84多萬加工費放制造費用里，然后我放委外成本里了，老師看到產(chǎn)品核算成本那里，制造費用只有27多萬一點了嗎

哦哦，您好辛苦呀， 1.數(shù)據(jù)不準(zhǔn)是肯定的，這是第一個月，但我們表間的勾稽一定要準(zhǔn)，要不總賬沒法入賬嘛 2.系統(tǒng)里分不出B公司的庫存，那為啥不全算A公司的，A生產(chǎn)好以后賣給B公司嘛，B是銷售公司 3.同一倉位這個沒問題，有沒有辦法在系統(tǒng)里區(qū)分出來，比如通過型號 4.我的想法是料工費：把領(lǐng)料退料這些明細(xì)后面跟一個材料匯總 5.我看到了，那里只有加工費，人工費114萬，那其他制造費用分到哪里去了呀

1、好的，哪怕不對也要連冠上 2、就是又沒賣的方式了，有時候會賣下，偶爾開點加工費給B公司 3、我是想用倉位的，委外回來可以放委外半成品倉吧 4、8月份核算就按老師說的那樣，核算表我單獨列一列，是想讓總賬知道生產(chǎn)領(lǐng)用這個委外件是材料+加工費的產(chǎn)品價值成本 5、老師你看下可以余額表的制造費用就知道了，其他制造費用分到各個產(chǎn)成品了丫，27多萬是其他制造費用，還有84多萬加工費，科目余額表里的制造費用合計27+84萬=111多萬，然后我把84多萬加工費放委外成本那里去了，您看下對嗎

您好，是的，這是最基本的，表間要勾稽上 2.系統(tǒng)又分不開，就全在A公司購買，這個要建議的，要不這個成本是核算 不準(zhǔn)的 3.是的，業(yè)務(wù)部的同事不懂成本核算，這個需要專業(yè)提需求 4.我看有點不對，制造費用1125702.75，我們成本核算表格里K和L列????人工和制造費用1419353.03， 我們的基本生產(chǎn)成本是核算什么的，知道么，

1、全盤沒把工資放制造費用里面，科目余額表人工工資放2211應(yīng)付職工薪酬，2211001工資，114187.36是直接人工工資+管理人員工資118197.65=1259685.01，科目余額表生產(chǎn)成本包含直接人工，原材料用450多萬，這么一算7月入庫成本還高了？老師看下里面的科目余額表 2、成品進(jìn)銷存，那些賣配件的是不是不用管？老師看下成本結(jié)轉(zhuǎn)有3個表，標(biāo)紅色的是配件，然后成品我單獨做進(jìn)銷存了

好的好的，我去對照表來回答