我們之間的話，就是現(xiàn)在是他們那邊給我們供主材和輔材，但是主材原來是不進庫存，庫存商品或者不進原材料的，就是直接相當(dāng)于到了顧客家，也就是說之前我不知道他們那邊這個材料是怎么付，就是做的，現(xiàn)在的話我接手，因為要付材料款嗎？就是我們分主材和輔材，輔材的話，我們是有自己的庫存，就會多進一點，每個工地領(lǐng)一些主材的話，就是對應(yīng)項目下的單，我這個賬務(wù)怎么處理啊？

老師你好！我公司是一般納稅人，收的山野菜經(jīng)過加工已經(jīng)出售了有一部分錢直接匯到法人卡里了，我做的憑證是借：原材料 代：庫存現(xiàn)金 代：其他應(yīng)付款 這樣做對嗎？現(xiàn)在已經(jīng)沒有庫存商品了，但是報表上面顯示有，我是不是還得做一張憑證呢？麻煩老師怎么做憑證

老師，庫存商品從開始入庫的時候是借是材料采購，但是他實際入庫的是貸記預(yù)付賬款，剛開始入庫，他沒有結(jié)轉(zhuǎn)材料采購，但是現(xiàn)在需要把這個預(yù)付賬款給消掉，記入正確的庫存商品，但是以前的庫存商品已經(jīng)進入了主營業(yè)務(wù)成本，期間費用，這些怎么給他改正過來？我們沒有設(shè)置以前年度損益科目

老師，預(yù)付給對方的貨款，雖然錢不多，但是對方給不了發(fā)票了，好幾年了，我現(xiàn)在想把這個項目沖平了，怎么做賬。還有個其他應(yīng)收款也是，給他付了錢好幾年了，也是開不了發(fā)票，怎么沖平

客戶應(yīng)收賬面余額還剩500預(yù)付款在我們這，我們給他發(fā)了600元的輔料，但是這個輔料沒有入賬，我又要把他預(yù)付的500減下來，怎么做憑證，貸方入應(yīng)收賬款，借方記什么