比如10月份的銷售產(chǎn)品收到款但是當月沒有做賬到11月才來做賬發(fā)現(xiàn)收到款沒有開票怎么做賬
你好，學員，正常做賬的? 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅
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Q
老師，前期去年10月付的全款沒有發(fā)票，這樣做的賬，借預付賬款，貸銀行存款，7月開的發(fā)票，8月才收到，現(xiàn)在收到票怎么做賬？專票
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Q
老師，目前遇到一個情況：之前的會計做賬都是把上月的醫(yī)?？ㄤN售額當做當月的收入來做賬，「醫(yī)?？ㄤN售額（賬款都是下月才到賬）」比如6月份沒做應收賬款分錄，比如七月份的營業(yè)收入為7萬（含醫(yī)?？ㄤN售額2萬），這個分錄我要怎么做，收入我要怎么結轉(zhuǎn)
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Q
老師，我們7月份銷售一批商品給客戶，當月沒有開發(fā)票給客戶，8月才開票給客戶，9月份才收到貨款，每個月怎么做賬務處理呢？
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Q
請教一個問題，如果我10月份付的款，11月份收到對方的發(fā)票。因為10月份的賬還沒有開始做，到11月份做10月份的賬，那么11月份收到的發(fā)票可以做到10月份的賬里嗎？
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比如10月份的銷售產(chǎn)品收到款但是當月沒有做賬到11月才來做賬發(fā)現(xiàn)收到款沒有開票怎么做賬
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但是沒有發(fā)票
按照未票收入正常做賬的，學員
那到時候開票出來發(fā)票是11月份的沒有關系嗎？
那到時候開票出來發(fā)票是11月份的沒有關系嗎？ 到時候沖回未票憑證，按照發(fā)票正常做賬
未票怎么弄
是做暫估嗎？
是做暫估嗎？ 是的，學員
很多這種情況的怎么辦
很多這種情況的怎么辦 這種的話，如果想簡單操作，收到款計入預收賬款，開發(fā)票再確認收入的
我看到之前會計做賬是銷售產(chǎn)品做后做采購方面好后做銀行流水后就是其他方面的
老板娘是會計主管她說按這樣子來做賬
我覺得是不對的
按照發(fā)票計入收入可以的
收到直接沖減應收賬款的
這種方式是可以的
那比如先收到款就直接做借：銀行存款貸：應收賬款
收到票就做借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入 應交稅費
那比如先收到款就直接做借：銀行存款貸：應收賬款 是的
收到票就做借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入 應交稅費 是的
像這種不在同一個月里面有些是跨月才收到票的也這樣子做沒有問題嗎？
像這種不在同一個月里面有些是跨月才收到票的也這樣子做沒有問題嗎？ 沒問題的，這個正常的，學員
好的。懂了謝謝哈
不客氣，學員，祝你工作順利
對了，還有個問題想一下，我們有個員工是負責軟件方面的現(xiàn)在公司自己的軟件一直在升級中然后看到計提工資是管理費用—研發(fā)費用—工資
這樣設置科目不對吧
對了，還有個問題想一下，我們有個員工是負責軟件方面的現(xiàn)在公司自己的軟件一直在升級中然后看到計提工資是管理費用—研發(fā)費用—工資 這個可以的
意思就是實際是研發(fā)費用的