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無(wú)償提供服務(wù)的視同銷售怎么做賬務(wù)處理

2022-11-25 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-25 16:59

你好同學(xué)，可以借管理費(fèi)用，、服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，然后借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

頭像
快賬用戶1540 追問(wèn) 2022-11-25 19:26

沒明白呢。我不是應(yīng)該貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-25 19:47

你好同學(xué)，再詳細(xì)說(shuō)一下咱提供的服務(wù)是什么服務(wù)？是人工服務(wù)嗎？

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你好同學(xué)，可以借管理費(fèi)用，、服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，然后借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022-11-25
借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。
2022-11-27
。借營(yíng)業(yè)外支出，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-11-28
同學(xué)你好 這個(gè)是員工交稅的，因?yàn)槭菃T工為單位提供的
2020-10-15
你好，視同銷售是指 ①將貨物交付他人代銷； ②銷售代銷貨物； ③設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人，將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送至其他機(jī)構(gòu)用于銷售，但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣（市）的除外； ④將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目； ⑤將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物作為投資，提供給其他單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者； ⑥將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物用于分配給股東或投資者； ⑦將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)； · ⑧將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人。 因此你說(shuō)的這個(gè)情況不是視同銷售的
2021-09-08
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