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欣途有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人，根據(jù)欣途有限責(zé)任公司12月所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)編制會(huì)計(jì)分錄。（要求注明二級(jí)科目名稱）28.12月2日，從銀行存款中提取現(xiàn)金16000元，以備平時(shí)使用。29.12月3日，企業(yè)收到紅星公司開具的一張建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票，金額為500萬(wàn)元的投資款，已辦理進(jìn)賬手續(xù)。30.12月4日，向工商銀行簽訂借款協(xié)議，取得短期借款1000000元，期限六個(gè)月，利率6%，借款已存入銀行存款賬戶。31.計(jì)提本月短期借款利息。32.12月6日，向長(zhǎng)鴻工廠購(gòu)入甲材料一批，價(jià)款100000元，增值稅稅額為13000元，運(yùn)雜費(fèi)500元，全部款項(xiàng)尚未支付，材料尚未入庫(kù)。33.12月8日，計(jì)算當(dāng)月職工薪酬，生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資50000元，生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資85000元，生產(chǎn)車間管理人員工資12000元，企業(yè)行政管理人員工資50000元。34.12月10日，進(jìn)口一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備，價(jià)值1000000元，增值稅為130000元，運(yùn)費(fèi)20000元，全部貨款通過(guò)銀行存款付訖。35.12月11日，收到投資人投入資金200000元，存入銀行。36.12月20日，用銀行存款購(gòu)買辦公用品5000元。37

2022-11-25 06:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-11-25 06:43

28借庫(kù)存現(xiàn)金16000 貸銀行存款16000

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齊紅老師 解答 2022-11-25 06:43

29借銀行存款500 貸實(shí)收資本500

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齊紅老師 解答 2022-11-25 06:43

30借銀行存款1000000 貸短期借款1000000

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齊紅老師 解答 2022-11-25 06:44

31借財(cái)務(wù)費(fèi)用5000 貸應(yīng)付利息5000

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齊紅老師 解答 2022-11-25 06:44

32借在途物資100500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸應(yīng)付賬款113500

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齊紅老師 解答 2022-11-25 06:45

33借生產(chǎn)成本- A產(chǎn)品50000 -B產(chǎn)品85000 制造費(fèi)用12000 管理費(fèi)用5000 貸應(yīng)付職工薪酬152000

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齊紅老師 解答 2022-11-25 06:46

34借固定資產(chǎn)1020000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額130000 貸銀行存款1150000

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齊紅老師 解答 2022-11-25 06:46

35借銀行存款200000 貸實(shí)收資本200000

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齊紅老師 解答 2022-11-25 06:47

36借管理費(fèi)用5000 貸庫(kù)存現(xiàn)金5000

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