我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè)，有客戶買我們公司的貨，價格是不含稅的價格，不要發(fā)票，有些可能是當(dāng)時買貨時不要發(fā)票，后來又要發(fā)票，針對于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票，我們?nèi)绻o他收開票的稅點(diǎn)，還有就是我們在供應(yīng)商那買貨，有時也不要票，但后來因為進(jìn)項發(fā)票不足，也需要進(jìn)項票，但供應(yīng)商會找我們單獨(dú)收稅點(diǎn)，我們給稅點(diǎn)大概幾個點(diǎn)合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票，收幾個稅點(diǎn)合適，這個怎么算

如果跟乙方簽訂的合同是不含稅的價格50000，后期客戶又要開發(fā)票，我們單獨(dú)收稅款5000元，這5000該怎么記賬

老師，比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492，賣給客戶是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價，再用8.67*1.03=8.93元，是我要開的價稅合計的單價，因為當(dāng)時我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同，由于，拿錯了，拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們，總價稅合計是，352375.2元，要求我們3%的專票開給他們，現(xiàn)在我知道數(shù)量，我推出來3%專票的含稅單價，然后總金額不就出來了嗎？然后他們又要3%不含稅價款金額2212.81分到100多個單品折扣下面去，我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個專票，我們發(fā)票是10萬元版本的，我要咋設(shè)計呢？我怕開錯了，

我方給客戶加工一批產(chǎn)品1萬元，加工合同簽訂的是1萬元，開的增值稅發(fā)票也是一萬元，交貨后客戶反映有不良品共計5000元，然后客戶付款也只付5000元，剩下的5000元客戶不付款，客戶說有不良品不支付，然后給我們開了一個質(zhì)量索賠通知書，里面包含了說明不良品明細(xì)和價格等之類的，客戶說讓我們拿這個索賠書來做賬（做不支付給我們那5000塊的賬。）請問，這5000塊我該怎么做賬，怎么寫分錄呢？

簽訂的合同，已開具全額發(fā)票，后期客戶款項不付，我們起訴客戶，最后法院協(xié)調(diào)優(yōu)惠了價格在有限時間內(nèi)支付，這樣優(yōu)惠的那部分收不到的款發(fā)票需要紅沖嗎？客戶如果已經(jīng)認(rèn)證，他們是不是也要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。