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老師,我方實際付款金額是138180元,供應商開的發(fā)票不含稅金額是122284.97元,稅額是15897.03元,合計138182元。這個我方要怎么做賬務處理?分錄怎么做?

2022-11-22 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-22 16:47

你好,借庫存商品應交稅費應交增值稅進項,貸銀行存款138180營業(yè)外收入2

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快賬用戶6072 追問 2022-11-22 16:49

少付的2元可以沖減財務費用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-22 16:51

可以的,可以這么做的。

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你好,借庫存商品應交稅費應交增值稅進項,貸銀行存款138180營業(yè)外收入2
2022-11-22
后期還需要按3431.48元補付貨款嗎?如果是不需要支付,直接可以將差額計入營業(yè)外收入
2020-11-23
這個5元計入財務費用科目
2023-11-28
也就是說您現(xiàn)在抵扣只能抵扣1.98,本來之前談的時候可以抵扣3的稅金 ,您損失了1.02的進項稅金和附加稅金的損失,可以讓供應商返還,但是沒辦法對公轉回了。
2025-04-16
你好,可以不用做的,直接按照實際支付的來做。
2022-05-27
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