收入結(jié)轉(zhuǎn)跟費用結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤，資產(chǎn)負債表不平衡
迷你號；? ?有錯誤的話； 這個正常是損益科目自動結(jié)轉(zhuǎn)的； 你去看看 成本費用是否有做貸方去；? 收入是否有做借方去；導(dǎo)致系統(tǒng)識別不了 造成的不平衡?
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現(xiàn)在做2020年12月末的賬時，有個工程施工-間接費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致出報表時資產(chǎn)負債表不平衡，資產(chǎn)總數(shù)≠負債?所有者權(quán)益總和，這怎么辦呢？不平衡有沒有事？工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？但是不結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負債表不平衡咋辦
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請問老師，我結(jié)轉(zhuǎn)了，還說資產(chǎn)負債表不平衡。
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老師，當月的成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)？？？我結(jié)轉(zhuǎn)后我的資產(chǎn)負債表就不平衡了，是我那里做錯了嗎？
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收入結(jié)轉(zhuǎn)跟費用結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤，資產(chǎn)負債表不平衡
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老師您好，我現(xiàn)在入賬看賬簿資產(chǎn)負債表不平衡，費用還沒結(jié)轉(zhuǎn)，是不是到月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就平了
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老師，稅務(wù)師考試一共考幾科？幾年過？
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對嗎？
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老師這是怎么回事，麻煩說一下
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財，共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計算
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【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司，商品成本600萬元，售價1000萬元，交易當天結(jié)付200萬元，后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清，市場利率為10%，甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票，并收到對應(yīng)的增值稅稅額，適用的增值稅稅率為13%。[（P/A,10%,4）＝3.1699] 要求： （1）編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
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做電商，以賣出去的做收入，還是已實際到賬的款為收入？
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為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎？
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是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，還是先計提企業(yè)所得稅？
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老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
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自動的話是收入和本年利潤都在借方，然后費用整個在貸方，是正確的
?你好1；? ? ? ? 你去看看? ?發(fā)生的? 費用和收入 借貸方是否有做錯了。? ?
沒有，我發(fā)的有圖片，你瞅瞅
?你好；? 你去看看你利息收入這筆 怎么做的；? ?發(fā)來我看看? ?
發(fā)過去沒？？
圖片不好發(fā)呀，
你發(fā)圖片%2B問題 一起發(fā)；? 沒有看到你的圖片； 或者你自己手動打分錄 看看? ?
借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤
利息收入這筆 ；我要看利息收入這筆怎么做分錄的； 不是這筆? ?
借本年利潤 貸管理費用 財務(wù)費用
現(xiàn)在是本年利潤負3000多，
做利息收入那筆分錄。? ?你發(fā)錯了。 我要看你 做 收到利息收入的時候怎么做分錄的 。是不是做的：借銀行存款借財務(wù)費用- 利息收入-金額負數(shù) ； 你做貸方利息收入去就 會導(dǎo)致你不平?
利息9塊錢
是不是做的：借銀行存款借財務(wù)費用- 利息收入-金額負數(shù) ； 你做貸方利息收入去就 會導(dǎo)致你不平??
不是啊，借 財務(wù)費用貸銀行存款啊
你去看這筆分錄? ? ?是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的； 我還以為你是利息收入； 怎么做的二級科目是利息費用 ； 如果你是手續(xù)費銀行發(fā)生的； 不要去做這個 明細科目哈；? ?還有就是報表不平有很多原因； 如果不是利息費用這筆造成的； 你就自查下； 比如? ? 首先看資產(chǎn)負債表或科目余額表是否平衡，如果不平，肯定有問題。有可能是金額錯了，或方向反了，或有些賬務(wù)處理錯誤。 其次看明細賬與總賬，如果總賬金額與明細賬合計一致，則沒有問題，反之肯定有問題，逐項核對，找出錯誤。 再次，看報表計算，主要是利潤表，計算過程是否準確，有無漏項或多計入情況。 最后，賬賬核對（財務(wù)與庫存、銷售賬等）、賬表核對（總賬與報表、明細賬與內(nèi)部報表）、賬實核對（財務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等）。 ?