迷你號;? ?有錯誤的話; 這個正常是損益科目自動結(jié)轉(zhuǎn)的; 你去看看 成本費用是否有做貸方去;? 收入是否有做借方去;導(dǎo)致系統(tǒng)識別不了 造成的不平衡?
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時,有個工程施工-間接費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報表時資產(chǎn)負債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負債表不平衡咋辦
請問老師,我結(jié)轉(zhuǎn)了,還說資產(chǎn)負債表不平衡。
老師,當月的成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)???我結(jié)轉(zhuǎn)后我的資產(chǎn)負債表就不平衡了,是我那里做錯了嗎?
收入結(jié)轉(zhuǎn)跟費用結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤,資產(chǎn)負債表不平衡
老師您好,我現(xiàn)在入賬看賬簿資產(chǎn)負債表不平衡,費用還沒結(jié)轉(zhuǎn),是不是到月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就平了
無票收入應(yīng)該怎么做賬呢
老師,一次性在個稅系統(tǒng)更正申報24年度的工資(調(diào)減),在電子稅務(wù)局納稅調(diào)增后繳納的稅費怎么做分錄呀
老師,現(xiàn)在是電子專票,我想問一下還需要把專票復(fù)印了裝訂嗎,進項稅
老師好,暫估入庫的商品,季末做主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,公司先開票,后收錢,不考慮稅費例如:開票金額 5萬元,做賬:借:應(yīng)收賬款-某公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入,次月收貨錢49500,這樣做賬對嗎?借:銀行存款 49500 借:財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣 500 貸:應(yīng)收賬款 50000,這500元可以稅前抵扣嗎?
老師,如果平時的財務(wù)報表那個營業(yè)成本呀,各種費用呀,每個季度報的報的不那么準確,就是說會多報一些,等到年底年報的時候和匯算清繳跟賬上是一致的,這樣可以嗎?就是我123季度的營業(yè)成本跟那個其他的費用羅列的跟最后年報的全都不一樣,這樣可以嗎?
其他應(yīng)付款借方代表什么?
老師,單位第二季度末的時候利潤有80多萬,但是到年底的話,其實利潤沒有這么多,如果是先交了稅后退的話,太麻煩,有風(fēng)險,然后我想著第二季度怎么做,能先不交稅呢
我們公司的舊電腦,原值100折舊200剩余800。800賣給了收廢品的個人,對方不要發(fā)票,做固定資產(chǎn)清理時,還需要做銷項稅嗎,這塊要做未票收入嗎,具體分錄怎么寫
個體戶核定能來發(fā)票嗎
自動的話是收入和本年利潤都在借方,然后費用整個在貸方,是正確的
?你好1;? ? ? ? 你去看看? ?發(fā)生的? 費用和收入 借貸方是否有做錯了。? ?
沒有,我發(fā)的有圖片,你瞅瞅
?你好;? 你去看看你利息收入這筆 怎么做的;? ?發(fā)來我看看? ?
發(fā)過去沒??
圖片不好發(fā)呀,
你發(fā)圖片%2B問題 一起發(fā);? 沒有看到你的圖片; 或者你自己手動打分錄 看看? ?
借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤
利息收入這筆 ;我要看利息收入這筆怎么做分錄的; 不是這筆? ?
借本年利潤 貸管理費用 財務(wù)費用
現(xiàn)在是本年利潤負3000多,
做利息收入那筆分錄。? ?你發(fā)錯了。 我要看你 做 收到利息收入的時候怎么做分錄的 。是不是做的:借銀行存款借財務(wù)費用- 利息收入-金額負數(shù) ; 你做貸方利息收入去就 會導(dǎo)致你不平?
利息9塊錢
是不是做的:借銀行存款借財務(wù)費用- 利息收入-金額負數(shù) ; 你做貸方利息收入去就 會導(dǎo)致你不平??
不是啊,借 財務(wù)費用貸銀行存款啊
你去看這筆分錄? ? ?是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的; 我還以為你是利息收入; 怎么做的二級科目是利息費用 ; 如果你是手續(xù)費銀行發(fā)生的; 不要去做這個 明細科目哈;? ?還有就是報表不平有很多原因; 如果不是利息費用這筆造成的; 你就自查下; 比如? ? 首先看資產(chǎn)負債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問題。有可能是金額錯了,或方向反了,或有些賬務(wù)處理錯誤。 其次看明細賬與總賬,如果總賬金額與明細賬合計一致,則沒有問題,反之肯定有問題,逐項核對,找出錯誤。 再次,看報表計算,主要是利潤表,計算過程是否準確,有無漏項或多計入情況。 最后,賬賬核對(財務(wù)與庫存、銷售賬等)、賬表核對(總賬與報表、明細賬與內(nèi)部報表)、賬實核對(財務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等)。 ?