迷你號;? ?有錯誤的話; 這個正常是損益科目自動結(jié)轉(zhuǎn)的; 你去看看 成本費用是否有做貸方去;? 收入是否有做借方去;導(dǎo)致系統(tǒng)識別不了 造成的不平衡?
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時,有個工程施工-間接費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報表時資產(chǎn)負債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負債表不平衡咋辦
請問老師,我結(jié)轉(zhuǎn)了,還說資產(chǎn)負債表不平衡。
老師,當月的成本要不要結(jié)轉(zhuǎn)???我結(jié)轉(zhuǎn)后我的資產(chǎn)負債表就不平衡了,是我那里做錯了嗎?
收入結(jié)轉(zhuǎn)跟費用結(jié)轉(zhuǎn)有錯誤,資產(chǎn)負債表不平衡
老師您好,我現(xiàn)在入賬看賬簿資產(chǎn)負債表不平衡,費用還沒結(jié)轉(zhuǎn),是不是到月底結(jié)轉(zhuǎn)損益就平了
老師,稅務(wù)師考試一共考幾科?幾年過?
機考上面的科學(xué)計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當天結(jié)付200萬元,后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清,市場利率為10%,甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應(yīng)的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
做電商,以賣出去的做收入,還是已實際到賬的款為收入?
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
自動的話是收入和本年利潤都在借方,然后費用整個在貸方,是正確的
?你好1;? ? ? ? 你去看看? ?發(fā)生的? 費用和收入 借貸方是否有做錯了。? ?
沒有,我發(fā)的有圖片,你瞅瞅
?你好;? 你去看看你利息收入這筆 怎么做的;? ?發(fā)來我看看? ?
發(fā)過去沒??
圖片不好發(fā)呀,
你發(fā)圖片%2B問題 一起發(fā);? 沒有看到你的圖片; 或者你自己手動打分錄 看看? ?
借主營業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤
利息收入這筆 ;我要看利息收入這筆怎么做分錄的; 不是這筆? ?
借本年利潤 貸管理費用 財務(wù)費用
現(xiàn)在是本年利潤負3000多,
做利息收入那筆分錄。? ?你發(fā)錯了。 我要看你 做 收到利息收入的時候怎么做分錄的 。是不是做的:借銀行存款借財務(wù)費用- 利息收入-金額負數(shù) ; 你做貸方利息收入去就 會導(dǎo)致你不平?
利息9塊錢
是不是做的:借銀行存款借財務(wù)費用- 利息收入-金額負數(shù) ; 你做貸方利息收入去就 會導(dǎo)致你不平??
不是啊,借 財務(wù)費用貸銀行存款啊
你去看這筆分錄? ? ?是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的; 我還以為你是利息收入; 怎么做的二級科目是利息費用 ; 如果你是手續(xù)費銀行發(fā)生的; 不要去做這個 明細科目哈;? ?還有就是報表不平有很多原因; 如果不是利息費用這筆造成的; 你就自查下; 比如? ? 首先看資產(chǎn)負債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問題。有可能是金額錯了,或方向反了,或有些賬務(wù)處理錯誤。 其次看明細賬與總賬,如果總賬金額與明細賬合計一致,則沒有問題,反之肯定有問題,逐項核對,找出錯誤。 再次,看報表計算,主要是利潤表,計算過程是否準確,有無漏項或多計入情況。 最后,賬賬核對(財務(wù)與庫存、銷售賬等)、賬表核對(總賬與報表、明細賬與內(nèi)部報表)、賬實核對(財務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等)。 ?