收入結轉(zhuǎn)跟費用結轉(zhuǎn)有錯誤，資產(chǎn)負債表不平衡
迷你號；? ?有錯誤的話； 這個正常是損益科目自動結轉(zhuǎn)的； 你去看看 成本費用是否有做貸方去；? 收入是否有做借方去；導致系統(tǒng)識別不了 造成的不平衡?
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現(xiàn)在做2020年12月末的賬時，有個工程施工-間接費用沒有結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本，導致出報表時資產(chǎn)負債表不平衡，資產(chǎn)總數(shù)≠負債?所有者權益總和，這怎么辦呢？不平衡有沒有事？工程施工不是可以跨年結轉(zhuǎn)的嗎？但是不結轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負債表不平衡咋辦
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請問老師，我結轉(zhuǎn)了，還說資產(chǎn)負債表不平衡。
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老師，當月的成本要不要結轉(zhuǎn)？？？我結轉(zhuǎn)后我的資產(chǎn)負債表就不平衡了，是我那里做錯了嗎？
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收入結轉(zhuǎn)跟費用結轉(zhuǎn)有錯誤，資產(chǎn)負債表不平衡
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老師您好，我現(xiàn)在入賬看賬簿資產(chǎn)負債表不平衡，費用還沒結轉(zhuǎn)，是不是到月底結轉(zhuǎn)損益就平了
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自動的話是收入和本年利潤都在借方，然后費用整個在貸方，是正確的
?你好1；? ? ? ? 你去看看? ?發(fā)生的? 費用和收入 借貸方是否有做錯了。? ?
沒有，我發(fā)的有圖片，你瞅瞅
?你好；? 你去看看你利息收入這筆 怎么做的；? ?發(fā)來我看看? ?
發(fā)過去沒？？
圖片不好發(fā)呀，
你發(fā)圖片%2B問題 一起發(fā)；? 沒有看到你的圖片； 或者你自己手動打分錄 看看? ?
借主營業(yè)務收入 貸本年利潤
利息收入這筆 ；我要看利息收入這筆怎么做分錄的； 不是這筆? ?
借本年利潤 貸管理費用 財務費用
現(xiàn)在是本年利潤負3000多，
做利息收入那筆分錄。? ?你發(fā)錯了。 我要看你 做 收到利息收入的時候怎么做分錄的 。是不是做的：借銀行存款借財務費用- 利息收入-金額負數(shù) ； 你做貸方利息收入去就 會導致你不平?
利息9塊錢
是不是做的：借銀行存款借財務費用- 利息收入-金額負數(shù) ； 你做貸方利息收入去就 會導致你不平??
不是啊，借 財務費用貸銀行存款啊
你去看這筆分錄? ? ?是什么業(yè)務發(fā)生的； 我還以為你是利息收入； 怎么做的二級科目是利息費用 ； 如果你是手續(xù)費銀行發(fā)生的； 不要去做這個 明細科目哈；? ?還有就是報表不平有很多原因； 如果不是利息費用這筆造成的； 你就自查下； 比如? ? 首先看資產(chǎn)負債表或科目余額表是否平衡，如果不平，肯定有問題。有可能是金額錯了，或方向反了，或有些賬務處理錯誤。 其次看明細賬與總賬，如果總賬金額與明細賬合計一致，則沒有問題，反之肯定有問題，逐項核對，找出錯誤。 再次，看報表計算，主要是利潤表，計算過程是否準確，有無漏項或多計入情況。 最后，賬賬核對（財務與庫存、銷售賬等）、賬表核對（總賬與報表、明細賬與內(nèi)部報表）、賬實核對（財務賬與存貨、固定資產(chǎn)等）。 ?