去年10月發(fā)生的沒(méi)有發(fā)票對(duì)應(yīng)的支出暫估成本入賬并進(jìn)行所得稅稅前扣除，到現(xiàn)在都沒(méi)有取得相關(guān)發(fā)票，是不是不符合規(guī)定？是否需要去補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
你好，匯算清繳之前沒(méi)有取得發(fā)票，就需要做納稅調(diào)增處理的
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)工程公司前兩天開了工程款發(fā)票，如果沒(méi)有找到成本發(fā)票有什么影響，現(xiàn)在涉及到跨年，元旦后取得的發(fā)票可以用嗎？可以稅前扣除嗎？金額30萬(wàn)，如果元旦前暫估成本，是否相當(dāng)于成本可以少繳納企業(yè)所得稅，
-
Q
小規(guī)模企業(yè)去年做的暫估成本，現(xiàn)在所得稅匯算清繳前還是沒(méi)有取得發(fā)票，這樣我要做納稅填增，把這個(gè)所得稅補(bǔ)繳上，那我后面的這個(gè)賬務(wù)怎么處理？這個(gè)暫估成本怎么弄？
-
Q
去年10月發(fā)生的沒(méi)有發(fā)票對(duì)應(yīng)的支出暫估成本入賬并進(jìn)行所得稅稅前扣除，到現(xiàn)在都沒(méi)有取得相關(guān)發(fā)票，是不是不符合規(guī)定？是否需要去補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
-
Q
無(wú)發(fā)票支出不能在企業(yè)所得稅前扣除，正常的企業(yè)所得稅率是25%，1000元的費(fèi)用在沒(méi)票的情況下報(bào)銷，公司要交1000*25%=250元的企業(yè)所得稅 ?公司發(fā)生的成本費(fèi)用沒(méi)取得發(fā)票對(duì)財(cái)務(wù)人員沒(méi)有任影響，影響的是公司的利益 老師這段話有問(wèn)題嗎？
-
Q
企業(yè)以前年度應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證，且相應(yīng)支出在該年度沒(méi)有稅前扣除的，在以后年度取得符合規(guī)定的發(fā)票、其他外部憑證或者按照《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)）第十四條的規(guī)定提供可以證實(shí)其支出真實(shí)性的相關(guān)資料，相應(yīng)支出可以追補(bǔ)至該支出發(fā)生年度稅前扣除，但追補(bǔ)年限不得超過(guò)五年. 針對(duì)上面的政策，今年取得以前年度的發(fā)票實(shí)務(wù)中該怎么操作？
熱門問(wèn)答 更多>
-
傳媒公司紅酒拿來(lái)做活動(dòng)招待客戶的專票可以抵扣嗎客戶抽獎(jiǎng)的
-
老師，麻煩寫一下關(guān)系于銷售退回的分錄，謝謝
-
自己有個(gè)小規(guī)模建筑公司，和個(gè)體，現(xiàn)在在代記賬公司，想轉(zhuǎn)回來(lái)自己做，需要怎么做？有什么需要注意的地方
-
今年注冊(cè)的個(gè)體，今天考的初級(jí)會(huì)計(jì)證，可以做附加扣除嗎？
-
老師好，我單位現(xiàn)在銷售一批空調(diào)，收到預(yù)付款之前要給客戶先開發(fā)票，開發(fā)票的話必須開明細(xì)嗎？
-
公司制的產(chǎn)權(quán)問(wèn)題主要指什么？
-
強(qiáng)制全面要約，括號(hào)2的內(nèi)容是啥意思
-
請(qǐng)問(wèn)老師鋼貿(mào)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少
-
各位老師大家晚上好，合作社半路建賬應(yīng)該怎么建期初數(shù)據(jù)，
-
老師，麻煩寫一下附有銷售推貨的分錄，謝謝
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
那我現(xiàn)在需要去稅局申報(bào)這部分的補(bǔ)繳所得稅款和滯納金嗎？
你好，做納稅調(diào)增處理，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅？?
沒(méi)有，調(diào)整也是虧損的
調(diào)增的話當(dāng)年是盈利的，只是有未彌補(bǔ)虧損
你好，調(diào)整也是虧損的，就不需要補(bǔ)交所得稅和滯納金啊
那需要去補(bǔ)充申報(bào)嗎？
你好，需要去做更正申報(bào)?
好的，謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
如果是有盈利的話我們還需要去補(bǔ)繳稅款和滯納金，我的理解正確嗎？
你好，是的，是這樣的?