老師您好，我的2020年匯算清繳的報表的時候，應(yīng)付職工薪酬是正數(shù)，但是我賬上的是負數(shù)，原因是我為了調(diào)整管理費用這個科目，當時管理費用是正常用來計提工資的，但是為了跟匯算清繳報表一致，我就把計提工資的分錄去掉了6個月的，只做了發(fā)放工資的分錄，然后管理費用核對上了，但是又導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在不合適，這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師

老師，你好，問一下我上個月計提的9月份工資分錄是這樣的： 借：管理費用 其他業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 這樣做有沒有問題，這里沒有銷項稅可以嗎？ 在本月實際發(fā)放工資的時候是把上面分錄全部沖銷嗎？還是留著確認收入的分錄

你好，我想問一下我現(xiàn)在有一個員工的工資是個人社保部分，344.53，在個稅里申報了，但是做賬忘記計提了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬？因為員工社保部當時做賬直接計入了職工福利費，請問現(xiàn)在怎么調(diào)整

想問下老師，企業(yè)做了這樣一筆分錄，我現(xiàn)在要把它調(diào)整正確，因為做什么分錄呢。 問題是:1-12月計提都是借銷售費用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，但是12月突然做了這樣一筆分錄，等于應(yīng)付職工薪酬-工資多計提了這個數(shù)，現(xiàn)在不平了，怎么做調(diào)整分錄呢

老師 想問個問題 我上月正常記提并發(fā)放了工資 但是有部分營收績效應(yīng)放入銷售費用里 我應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄啊