老師您好，我的2020年匯算清繳的報(bào)表的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬是正數(shù)，但是我賬上的是負(fù)數(shù)，原因是我為了調(diào)整管理費(fèi)用這個(gè)科目，當(dāng)時(shí)管理費(fèi)用是正常用來計(jì)提工資的，但是為了跟匯算清繳報(bào)表一致，我就把計(jì)提工資的分錄去掉了6個(gè)月的，只做了發(fā)放工資的分錄，然后管理費(fèi)用核對(duì)上了，但是又導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在不合適，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師

老師，你好，問一下我上個(gè)月計(jì)提的9月份工資分錄是這樣的： 借：管理費(fèi)用 其他業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 這樣做有沒有問題，這里沒有銷項(xiàng)稅可以嗎？ 在本月實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候是把上面分錄全部沖銷嗎？還是留著確認(rèn)收入的分錄

你好，我想問一下我現(xiàn)在有一個(gè)員工的工資是個(gè)人社保部分，344.53，在個(gè)稅里申報(bào)了，但是做賬忘記計(jì)提了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬？因?yàn)閱T工社保部當(dāng)時(shí)做賬直接計(jì)入了職工福利費(fèi)，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么調(diào)整

想問下老師，企業(yè)做了這樣一筆分錄，我現(xiàn)在要把它調(diào)整正確，因?yàn)樽鍪裁捶咒浤亍?問題是:1-12月計(jì)提都是借銷售費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬-工資，但是12月突然做了這樣一筆分錄，等于應(yīng)付職工薪酬-工資多計(jì)提了這個(gè)數(shù)，現(xiàn)在不平了，怎么做調(diào)整分錄呢

老師 想問個(gè)問題 我上月正常記提并發(fā)放了工資 但是有部分營(yíng)收績(jī)效應(yīng)放入銷售費(fèi)用里 我應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄啊