老師有個工程是簡易計稅項目，工程款開出100萬，勞務(wù)分包發(fā)票是普票 30萬，老師這個可以，100萬減去30萬繳納增值稅嗎？是不是填報表在附表一12列填入30萬，差額繳納稅額啊？
你好同學(xué)，需要打開增值稅申報表三，在那個里面填寫扣除的金額。表三，里面有個第三列第四列。
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我是施工單位，有一個項目采取簡易計稅，項目金額是100萬，已經(jīng)去項目所在地預(yù)繳稅款，預(yù)繳稅款時候是扣除勞務(wù)分包款70萬去預(yù)繳的稅，取得了完稅憑證?，F(xiàn)在3個點的100萬工程發(fā)票已經(jīng)開出去了，也收到了勞務(wù)公司開來的1個點的70萬的勞務(wù)發(fā)票。我現(xiàn)在該怎么做這一系列的會計分錄？
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建筑行業(yè)，這個附表三，是不是如果有分包，差額納稅，需要在這里填寫？我們是一般納稅人，比如有樁基勞務(wù)分包工程，分包方是給我們開專用發(fā)票的，進項稅可以抵扣。假設(shè)本期收到100萬樁基勞務(wù)分包發(fā)票，需要將100萬在此處申報填列嗎？
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老師有個工程是簡易計稅項目，工程款開出100萬，勞務(wù)分包發(fā)票是普票 30萬，老師這個可以，100萬減去30萬繳納增值稅嗎？是不是填報表在附表一12列填入30萬，差額繳納稅額?。?/p>
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您好老師建筑服務(wù)簡易計稅開出發(fā)票30萬這個30萬銷項直接開票系統(tǒng)直接就到稅務(wù)系統(tǒng)里了，進項沒有，但是已經(jīng)預(yù)繳稅款，您看增值稅報表咋填寫
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老師找到了，那老師可以抵減分包金額繳納增值稅的是是吧？
你好同學(xué)，對的理解的非常正確。
那老師這個是叫差額征稅嗎？還是怎么說？
其實這個就叫差額征稅的。
老師我還想再確認一下，稅法上是允許的是吧？，對方公司不同意給我差額繳納增值稅，公司是給我是施工的，所以我需要確認一下，
你好同學(xué)，咱只要是屬于勞務(wù)分包的，你這個就是可以。
謝謝老師了
祝您生活愉快，開心快樂。