您好老師建筑服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅開出發(fā)票30萬(wàn)這個(gè)30萬(wàn)銷項(xiàng)直接開票系統(tǒng)直接就到稅務(wù)系統(tǒng)里了，進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有，但是已經(jīng)預(yù)繳稅款，您看增值稅報(bào)表咋填寫
你好，附表一，3%服務(wù)一欄里面填寫銷售額。附表三，3%第一列價(jià)稅合計(jì)填寫預(yù)繳的在主表應(yīng)納稅減征額。
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老師好！我公司于7月做了一筆業(yè)務(wù)，是一項(xiàng)工程，對(duì)方預(yù)付工程款時(shí)，要求我們開具了全額的增值稅專用發(fā)票13%，稅款約7萬(wàn)元，到了8月工程已經(jīng)交付，但是對(duì)方不驗(yàn)收，并以工程晚交了五天為理由，拒絕付款，并退還7月開具的發(fā)票，現(xiàn)在我收到了這張發(fā)票，是直接在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票嗎？還是要填寫什么信息表？那這個(gè)已經(jīng)繳納的7萬(wàn)的稅款能讓稅務(wù)退還給我司嗎？具體如何操作？
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老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場(chǎng)繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來(lái)計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來(lái)計(jì)算附加稅的話。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。
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老師你好，我單位是生產(chǎn)型出口企業(yè)，這個(gè)月增值稅和出口退稅系統(tǒng)都申報(bào)好了（由于內(nèi)銷占比多，出口退稅都沒(méi)有），現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月出口有300萬(wàn)沒(méi)開票，可以直接在增值稅附表一16項(xiàng)塡寫未開發(fā)票這一部分嗎
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請(qǐng)問(wèn)：房開企業(yè) 1、收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，2、符合已簽約已齊款就結(jié)轉(zhuǎn)收入：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（這個(gè)銷項(xiàng)并不是真正開出發(fā)票的稅額），申報(bào)表里顯示的銷項(xiàng)稅額是在開票系統(tǒng)里的導(dǎo)出的。因?yàn)橹耙恢笔穷A(yù)繳增值稅，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不夠抵要交增值稅了，就想問(wèn)下，這時(shí)候待抵扣可不可以直接放到：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師你好，我們是建筑公司，異地裝修項(xiàng)目，11月份開出了銷項(xiàng)發(fā)票，12月預(yù)交11月開出發(fā)票的增值稅，填報(bào)預(yù)交表時(shí)，系統(tǒng)中有扣除額20萬(wàn)(11月我們收到了當(dāng)?shù)貏趧?wù)分包公司開給我們的20萬(wàn)勞務(wù)費(fèi))，請(qǐng)問(wèn)系統(tǒng)中顯示的20萬(wàn)是這勞務(wù)分包20萬(wàn)嗎？這是不用自己填寫，系統(tǒng)就能檢測(cè)到的金額嗎？
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老師，4000元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票要交多少個(gè)稅了？
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老師，比如說(shuō)空調(diào)采暖費(fèi)，應(yīng)收賬款明細(xì)登記到某個(gè)單位的名字就可以了，還是需要登記單位名字和空調(diào)采暖費(fèi)同時(shí)登記
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老板的一個(gè)合作的人要分紅 這個(gè)錢怎么給他合適 他用他的公司給我們開發(fā)票可以嗎
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老師，有這樣的一個(gè)情況，電費(fèi)戶名是我們公司的，電費(fèi)是別人公司交的，我們公司收到了國(guó)家電網(wǎng)開進(jìn)來(lái)別人公司的電費(fèi)發(fā)票，我們老板現(xiàn)在要把發(fā)票開給別的公司，這樣風(fēng)險(xiǎn)大嗎
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老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下，財(cái)管考試會(huì)考標(biāo)準(zhǔn)成本的綜合題嗎？
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老師，現(xiàn)在繳注冊(cè)資本有什么規(guī)定嗎？還是備注那注明是投資款就好了？
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老師，法人把自己的公寓租給公司作為辦公地址，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，首次退稅審核能過(guò)嗎
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公司一般賬戶收貨款，要正常開票 交稅嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，甲乙兩個(gè)自然人各出資50萬(wàn)共100萬(wàn)成立有限公司，現(xiàn)公司虧損20萬(wàn)，乙要求退股，如果用減資方式，即將注冊(cè)資本減到50萬(wàn)，由甲一個(gè)人持有（已實(shí)測(cè)過(guò)此方法可行），減掉乙持有的50萬(wàn)股份，公司打款40萬(wàn)給乙，做憑證借實(shí)收資本乙 50萬(wàn)，貸銀行存款40萬(wàn)，貸方余10萬(wàn)，是做未分配利潤(rùn)還是做資本公積更合理？麻煩懂的老師回答一下，謝謝
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作為物業(yè)公司，以往多收宏進(jìn)建材的垃圾費(fèi)是9818.6元，用9818.6元來(lái)沖減6月份物業(yè)費(fèi)垃圾費(fèi)水電費(fèi)共計(jì)3061.65元，這個(gè)是借方是什么科目呢？我這里借:應(yīng)收賬款—垃圾費(fèi)3061.65應(yīng)該是錯(cuò)誤的吧？以上先紅字沖9818.6元對(duì)嗎？
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剛才我打錯(cuò)了，預(yù)繳的在28行主表和附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
老師不用填寫自己就出來(lái)了
你核對(duì)一下是不是正確的就行。
老師我頭一回弄
你好，那個(gè)不確定嗎？
老師附表一和三都有數(shù)
老師數(shù)都對(duì)
你好，那你就看預(yù)繳的，預(yù)繳的稅款在主表28還有附表四本息發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
主表預(yù)繳28和附表四都一致
你好 申報(bào)提交就可以。
這個(gè)附表2進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有，不用填寫對(duì)吧，附表5怎么寫呀
是的，自動(dòng)填寫的啊。你看下你的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少？34行。就是你附表5的計(jì)稅依據(jù)。第一列。
看主編嗎老師
你好 看主表，看主表。
老師您看
不需要補(bǔ)稅的，這里就是0。
老師下面還有三個(gè)明細(xì)表，那個(gè)用填寫
打開保存，打開保存。
這樣就可以了然后保存申報(bào)就行吧
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。