是的,就是那樣做的。
老師,當(dāng)月采購(gòu)原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5000 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 次月開來專票 分錄:沖紅采購(gòu)水泥暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進(jìn)項(xiàng)稅金額 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 然后按發(fā)票做分錄 借:原材料-水泥 5000
請(qǐng)問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來的分錄,借 主要業(yè)務(wù)成本紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估紅字,再按發(fā)票金額入賬嘛,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
10月成本票未開出,金額未確定,然后暫估成本不含稅價(jià)位1000,貸應(yīng)付賬款1000,次月發(fā)票開回來1200,首先紅字沖銷上個(gè)月暫估的成本票金額,然后按發(fā)票金額借:成本1200,貸,應(yīng)付賬款1200。這樣做對(duì)嗎
你好 老師 十二月份暫估了成本 分錄是 借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付賬款 然后一月份收到發(fā)票 跨年了 我紅字沖銷原分錄 然后暫估金額與發(fā)票金額一致 分錄借 生產(chǎn)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)付賬款 要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎
老師,11份應(yīng)付賬款是暫估的,在12月收到發(fā)票后,這樣調(diào)賬沖應(yīng)付暫估對(duì)不對(duì)? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 26000 1.先做紅字沖銷 2.次月收到發(fā)票支付后按實(shí)際發(fā)票金額記賬 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 23268.87 貸:應(yīng)付賬款-其他23268.87
郭老師,待認(rèn)證和待抵扣的區(qū)別有哪些,我有做賬,但當(dāng)月未勾選,做哪個(gè)科目
物業(yè)公司與廣告?zhèn)髅焦竞炗喌膹V告宣傳策劃合同需要繳納印花稅嗎
老師好,員工改了名字,這個(gè)在全國(guó)各地的大廳都能更新信息,還是必須在身份證信息所在地
b答案提現(xiàn)了什么要求,為什么不選
老師,印花稅填報(bào)錯(cuò)誤,是應(yīng)該更正報(bào)還是作廢掉
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào),還要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得A表申報(bào)嗎
物業(yè)會(huì)計(jì)中,你好收取商鋪電費(fèi)應(yīng)該如何入賬,有的物業(yè)會(huì)計(jì),在收到商鋪電費(fèi)時(shí)候, 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-電費(fèi)(負(fù)數(shù)) 在支付給電業(yè)局電費(fèi)時(shí)候 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:銀行存款 我在其他人整理的物業(yè)收取電費(fèi)做賬如圖片,圖片中電費(fèi)分錄是否是收取商鋪電費(fèi)所做的賬務(wù)處理呢
離職補(bǔ)償金需要交個(gè)稅嗎
兼職人員簽什么樣的合同跟怎么報(bào)稅?
老師 怎么保存確定不了呢
按含稅價(jià)暫估成本可以嗎
是小規(guī)模就要含稅。