異地預(yù)繳了要填寫增值稅申報表才可以抵減的
異地項(xiàng)目湖南預(yù)交10月稅款所屬期寫錯了,交成了11月份的,那這個10月份的稅款可以直接在機(jī)構(gòu)所在地武漢交嗎?
武漢公司在湖南異地有項(xiàng)目,10月開票50萬,預(yù)交稅款完稅憑證所屬期寫成了11月,現(xiàn)在還可以重新再交所屬期為10月份的稅款嗎?這個月申報10月增值稅附表四能帶出預(yù)交稅款嗎?
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項(xiàng)目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項(xiàng)目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項(xiàng)目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項(xiàng)目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費(fèi)時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
建筑行業(yè),有個簡易計(jì)稅的項(xiàng)目要異地預(yù)繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報。但勞務(wù)分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開勞務(wù)票回來。我可以在增值稅及附加預(yù)繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務(wù)票金額上去嗎?
建筑公司有一個異地項(xiàng)目,項(xiàng)目部所屬期4月申報的預(yù)交增值稅,但是5月才交增值稅,5月拿回公司,5月開票。請問4月份增值稅申報表上需要填寫附表4建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款那項(xiàng)嗎
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個體戶開票收入一個季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個月9萬左右 如果我把個稅按照實(shí)際的申報,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報幾個人
2024年暫估了材料489個20000元,現(xiàn)在回票了489個17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?