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我們是小規(guī)模公司,九月份付對方房租,對方九月份代開的專票,十一月才拿到發(fā)票,我十一月份繳納租賃合同印花稅,可以嗎

2022-11-10 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-10 10:01

您好,沒問題這個是可以的

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快賬用戶3374 追問 2022-11-10 10:03

老師,我是按照不含稅的申報還是全額,對方是專票

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:04

按照不含稅金額申報就行了

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快賬用戶3374 追問 2022-11-10 10:04

我入賬的時候按照全額是吧,小規(guī)模抵扣不了

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:05

對的,全額入賬就可以了

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快賬用戶3374 追問 2022-11-10 10:11

又打擾了老師,我這個月申報,稅款所屬期寫十月還是九月,

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齊紅老師 解答 2022-11-10 10:11

個人所得稅稅款是10月份

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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