最后還是要去未交增值稅里面?我還以為就讓它掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面呢。

?你好；1是的； 最終要去的； 以后抵減的??

好的，謝謝老師

不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價? ?

那老師我還有一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，這個也要一起結(jié)轉(zhuǎn)了是吧？

?你好； 是的； 月末一起結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?

老師我這個怎么還有一個4.46？這個不對嗎？

比如 一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出；?? 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時， 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?

哦哦，剛剛忘記改金額了?，F(xiàn)在對了

? 對了就好；? ? 那就行了。? ?

老師我這個分錄對不對？麻煩你幫我看看

你好； 你是進(jìn)項稅? ?大于銷項稅； 還是銷項稅大于了進(jìn)項稅??

進(jìn)項稅額大余銷項

?那就是留底進(jìn)項稅了。? 你未交增值稅借方? ?留底放著即可? ；對的??

那我這個分錄就這樣做是對的吧？連進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)了。

?你好1. 是的； 是的； 對的哈；?

那老師我這樣的情況需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎？有的人說不用做，有的人說需要做。