對的,是的,如果需要抵扣,再填寫實際抵扣金額。
我司上個月有金稅盤服務費280可以減免,但是當時銷項小于進項沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。)是什么原因
本期實際抵減稅額合計不等于一般納稅人23行本期應納稅減征額一般項目本月280,加上計征即退項目本月零的和,增值稅申報表應納稅減征額我填了280,為什么申報不成功?
一般納稅人增值稅申報,生活性服務進項稅額加計15%抵減應納稅額,加計抵減金額填在附表四,主表中不需要填抵減金額嗎,本期應納增值稅直接就是銷項減進項減加計抵減后的金額
填寫服務類公司一般納稅人一般項目加計抵減額計算報表,當月申報抵扣進項稅額合計數(shù)為30000,是不是就在本期發(fā)生額里填3000就可以了?
老師,你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)代服務,我在報增值稅附表4,里面一般項目加計抵減額計算,本期發(fā)生額的數(shù)是怎么算的啊
老師您好什么是浮動抵押
老師請問下可轉換債券,在什么時候需要確認其他權益工具。我看大題中有時候沒有給復利現(xiàn)值系數(shù)那些是不是就不用區(qū)分債券部分和權益部分, 2019年的第二題就直接做到了交易性經(jīng)融資產里面去了。 能講下什么情況需要區(qū)分么?
老師你好,個人買賣港股的收益需要繳納個稅嗎?
老師,請問股東以公司名義購買資產,購買資金轉入公戶代付,公司內賬怎樣處理和入賬
管理用可持續(xù)增長率和傳統(tǒng)用可持續(xù)增長率的三個指標關系 是一致的嗎
老師,如果24年的應收應該是5000,但是審計時候是5500,但是25年發(fā)現(xiàn),時間應收是5000,那25年應該怎么調賬
辦理營業(yè)執(zhí)照和資質的代辦費,開辦費用,直接個人轉賬給對方對公賬戶可以嗎?對方發(fā)票怎么開給我呢?還沒有公司名字和納稅人識別號
營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶還沒辦下來,這邊需要進貨材料,怎么走賬?
老師,毛利率是怎么算的
老師您好,什么是同時履行抗辨權
當月沒有銷項,無需抵扣,系統(tǒng)無法手填實際抵扣金額。是不是只填實際發(fā)生額就可以了?含代扣代繳稅收繳款金額合計數(shù)吧?
是的是的,是這么做的。