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老師,你好,我們是一般納稅人,現(xiàn)代服務,我在報增值稅附表4,里面一般項目加計抵減額計算,本期發(fā)生額的數(shù)是怎么算的啊

2023-04-04 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 10:14

本期發(fā)生額填寫進項稅額*10%,本期調減金額是你進項轉出的金額*10%。

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本期發(fā)生額填寫進項稅額*10%,本期調減金額是你進項轉出的金額*10%。
2023-04-04
你好,比如你這個月的進項是100,進項轉出20 現(xiàn)代服務行業(yè)的 本期發(fā)生額填寫100乘以10% 本期調減金額20*10%
2021-09-06
對的,是的,如果需要抵扣,再填寫實際抵扣金額。
2022-11-07
當月的進項稅額*抵扣率 是
2024-07-31
您好,填的是當期進項的10%
2020-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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