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前期做了未開票收入，未收款，這個月又開票還是未收款，怎么操作會計分錄？

2022-11-06 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-11-06 17:17

學(xué)員你好，前期確認過未開票收入的開票收入比如10萬，本期不開票收入20萬，那么共計確認收入10萬 原來已經(jīng)確認過未開票收入的憑證沖銷 借：應(yīng)收賬款負數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 開票再確認 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

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學(xué)員你好，前期確認過未開票收入的開票收入比如10萬，本期不開票收入20萬，那么共計確認收入10萬 原來已經(jīng)確認過未開票收入的憑證沖銷 借：應(yīng)收賬款負數(shù) 貸：主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 開票再確認 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2022-11-06
一、沖銷X年X月X號憑證的賬務(wù)處理 借：應(yīng)收賬款——XX公司 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 同時沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 上述全部是負數(shù)列示。 再按發(fā)票的開票數(shù)據(jù)進行賬務(wù)處理，重新做一遍上述的分錄，金額是正數(shù)列示。
2020-10-22
沖減預(yù)收賬款就是了哈 借：預(yù)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費增值稅
2022-01-11
同學(xué)你好，一般情況下，后來開票時，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負數(shù)，應(yīng)交稅費，負數(shù)，貸：主營業(yè)務(wù)收入，正數(shù)，應(yīng)交稅費，正數(shù)。
2023-09-13
同學(xué)你好 收到預(yù)收款未開票，這個分錄怎么做？ 借，銀行存款 貸，預(yù)收賬款 如果收到預(yù)收款和已開發(fā)票，未發(fā)貨，這個分錄怎么做？ 借，銀行存款 貸，預(yù)收賬款 借，預(yù)收賬款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項
2021-11-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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