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你好你在哪里篩選的挨個發(fā)票查下的看下有沒有重復的

2022-11-04

首先核實前期申報的收入、成本數(shù)據(jù)及賬務，分析應納稅所得額為負的原因，確定本期正確申報數(shù)據(jù)，然后登錄電子稅務局填寫申報表，注意核對稅款所屬期及累計金額，處理好系統(tǒng)提示的異常問題。同時，建議梳理規(guī)范三家公司賬務，確保稅務申報準確合規(guī)

2025-04-10

是否可以勾選發(fā)票若發(fā)票無真實交易對應或多開部分不符合真實業(yè)務，最好別勾選，有虛開發(fā)票風險。若業(yè)務真實、金額有誤且能證明實際業(yè)務金額，可以按實際金額勾選。調(diào)整賬目不一致的方法不勾選發(fā)票：若不勾選，將多出來的進項稅額用紅字沖銷。借：原材料 / 庫存商品 / 費用等（紅字），貸：應交稅費 - 待認證進項稅額（紅字）。按實際金額勾選發(fā)票：確定實際認證金額 Y。認證時，借：應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額）Y，貸：應交稅費 - 待認證進項稅額 Y。對多開部分用紅字沖銷，借：原材料 / 庫存商品 / 費用等（紅字），貸：應交稅費 - 待認證進項稅額（紅字）。

2024-12-14

您好，公司名稱買的還是別納稅調(diào)整吧。

2021-07-12

您好，同學。初始數(shù)據(jù)錄入要按照對方給的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入。表里的借方累計和貸方累計指的是公司開業(yè)到移交給你的上個資產(chǎn)負債表日的數(shù)據(jù)（如果公司賬務按期處理的話）。當年1月份開始截止到當前的是本年累計。會計科目如果確定以后不會用的可以刪除，留下也沒什么影響，科目余額表可以設置不顯示沒有發(fā)生額的科目。財務報表有統(tǒng)一的格式，沒有發(fā)生額不填就可以了。

2020-09-10

快賬用戶3011 追問 2022-11-04 15:25

沒有重復的，還有什么別的原因??？

齊紅老師解答 2022-11-04 15:26

你好你手里有沒有那種沒有認證的發(fā)票，賬上沒有做，但是他統(tǒng)計了。

快賬用戶3011 追問 2022-11-04 15:34

我是對我開出去的發(fā)票

齊紅老師解答 2022-11-04 15:36

你核對下每每一個明細。不是都有發(fā)票號碼，你核對一下的。

更換了開票系統(tǒng)嗎？換過電腦嗎？

快賬用戶3011 追問 2022-11-04 15:43

換電腦了，我重裝的，但發(fā)票都修復了

齊紅老師解答 2022-11-04 15:46

那你有明細嗎？你核對一下明細吧。

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請問，我從開票軟件導出來的從20年到22年的開票明細，從購方名稱篩選，同一購買方開票的金額怎么跟之前會計登記在表上的金額不一致呢？會是哪里有問題呢？

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