你好 普票直接開負(fù)數(shù) 發(fā)票，專票先開信息表再開紅字發(fā)票?

你好，進(jìn)入開票系統(tǒng)，填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過(guò)之后根據(jù)通知單號(hào)碼錄入開具負(fù)數(shù)發(fā)票。

同學(xué)您好，根據(jù)《關(guān)于開具紅字普通發(fā)票有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》的規(guī)定: (一)購(gòu)貨方未作帳務(wù)處理,銷貨方已作帳務(wù)處理的,銷貨方必須收回原發(fā)票后開具藍(lán)字退貨進(jìn)倉(cāng)單,方可開具等額的紅字發(fā)票.同時(shí),必須把紅字發(fā)票記帳聯(lián)撕下作為沖帳憑證,其余聯(lián)次不得撕下,并把收回的原發(fā)票粘貼在紅字發(fā)票存根聯(lián)背面以備核查. (二)購(gòu)貨方已作帳務(wù)處理的,不論銷貨方是否已作帳處理,銷貨方須取得購(gòu)貨方出具的有效書面證明,填制藍(lán)字退貨進(jìn)倉(cāng)單后,方可開具等額的紅字發(fā)票.(三)購(gòu)貨方的有效書面證明,必須記載與發(fā)票和銷貨清單內(nèi)容一致的事項(xiàng),包括原發(fā)票聯(lián)的復(fù)印件和銀行收款進(jìn)帳單(原已付款的),以及退貨的原因并加蓋購(gòu)貨方單位印章或財(cái)務(wù)專用章. 個(gè)體戶發(fā)票沖紅報(bào)稅要扣減嗎? 不一定就可以抵扣,如果開具的紅字發(fā)票是錯(cuò)誤的,就不可以抵扣; 紅字發(fā)票取得后不能再去認(rèn)證,否則將作兩復(fù)次進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出. 1、已認(rèn)證抵扣的只能以銷貨退回名義申請(qǐng)開具紅字發(fā)票通知書,應(yīng)制該是購(gòu)方向購(gòu)方主管國(guó)稅局申請(qǐng)哈,購(gòu)方先打印開具紅字申請(qǐng)單選購(gòu)方申請(qǐng)-需作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-銷貨退回,然后去購(gòu)方國(guó)稅局申請(qǐng)開開具紅字發(fā)票通知單,然后將通知單交銷方開百紅字度票. 2、購(gòu)方只要申請(qǐng)開了紅字通知單那就需要按通知單上的稅額作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不管取沒取得紅字發(fā)票,申報(bào)時(shí)填到附表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的紅字通知單欄. 發(fā)票沖紅,表示原先開的發(fā)票有誤或需更正,需要重新開發(fā)票調(diào)整賬目的意思.(原始發(fā)票稱藍(lán)票,沖紅是相對(duì)原票而來(lái))可以在3日內(nèi)予以辦理完畢. 個(gè)體工商戶小規(guī)模開普票紅沖怎么操作?以上內(nèi)容就是本次小編講解的關(guān)于小規(guī)模納稅人企業(yè)增值稅普通發(fā)票的紅字發(fā)票開具操作,并且也相信你們對(duì)此購(gòu)貨方是否已經(jīng)做賬務(wù)處理都是有所認(rèn)知的,在這里還有很多相關(guān)的資料是可以**學(xué)習(xí)的,歡迎你們來(lái)本公眾號(hào)上搜索.

你好，這個(gè)是購(gòu)買方先開具紅字信息表，然后把銷售方給的發(fā)票和這個(gè)表一起給銷售方，銷售方在進(jìn)行紅沖

普通發(fā)票的，在普通發(fā)票開具頁(yè)面打開，有一個(gè)負(fù)數(shù)開具。 根據(jù)上面的提示，輸入之前的藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼代碼就可以。