需要領(lǐng)用再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

你好，你們單位有入庫嗎？

這個不清楚，我們是代賬公司，應(yīng)該都直接做到工程里面了

你好，直接坐到工程施工里面就可以的，確認(rèn)收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

工程施工，已經(jīng)是領(lǐng)用了，不需要再領(lǐng)用了。

借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)付款

你好，這個是當(dāng)月做了收入的可以啊。

上月的收入，這個月別人才把成本票開過來，借主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工吧？

你好，那你上一個月就應(yīng)該暫估 然后這個月發(fā)票到了之后，紅沖暫估，然后再做發(fā)票的。

是的，上個月是做的暫估，我這個月沖回暫估，再把發(fā)票入賬，暫估了10萬，只回來3萬，我是只沖3萬嗎？

對的，是的，發(fā)票到了多少你充多少。

工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工嗎？

你好是的，是這么做的。

后面月份人工工資是不是也可以沖暫估呢？

對的，是的，可以這么做。

也是直接沖回暫估工資金額？，在正常做工資計提發(fā)放？對嗎？

對的是的對的是的對的是的。

老師，暫估的主營業(yè)務(wù)成本，沖回用費用發(fā)票可是不能沖主營業(yè)務(wù)成本啊