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老師，麻煩能不能寫一下公司給交社保并且代扣代繳個人所得稅的計提工資和發(fā)放工資的所有分錄，謝謝。

2022-10-26 11:05
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-26 11:06

1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款

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1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2022-10-26
同學，你好 可以參考 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）1000 貸：應付職工薪酬——工資? 1000 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）? 200 貸：應付職工薪酬——社保? ?200 3.次月發(fā)放工資時? 借：應付職工薪酬——工資? ?1000 貸：其他應收款——社保(個人部分)100 應交稅費——應交個人所得稅10 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金890 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)200 其他應收款——社保(個人部分)100 貸：銀行存款或現(xiàn)金300 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅10 貸：銀行存款或現(xiàn)金 10
2024-09-16
您好，以下數(shù)據(jù)是假設(shè)的 個稅 （6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （計提工資）借：管理費用-工資 6000 貸：應付職工薪酬-應計工資 6000 （員工個人負擔社保公積金）借：應付職工薪酬-應計工資 627.4%2B124%2B7.46 貸：其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124 其他應收款-個稅 7.46 （實發(fā)工資）借：應付職工薪酬-應計工資5241.14 貸：銀行存款 5241.14 （計提公司社保）借：管理費用-公司負擔五險1628 管理費用-公司負擔公積金 124 貸：應付職工薪酬-五險一金 1752 （代繳社保公積金）借：其他應收款-社保 627.4 其他應收款-公積金 124 其他應收款-個稅 7.46 應付職工薪酬-五險一金 1752 貸：銀行存款 1752%2B7.46%2B124%2B627.4 這樣往來科目全平了
2024-09-16
計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2020-09-21
1.計提工資 借：生成成本（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：生產(chǎn)成本（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2020-11-23
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