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演示賬套

小規(guī)模升一般納稅人后第一個(gè)月報(bào)稅需要注意什么？

2022-10-25 12:42

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-25 12:43

1、小企業(yè)一般按季申報(bào)增值稅及附加，而一般納稅人按月度來申報(bào)。 2、企業(yè)成為一般納稅人以后取得的進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣，一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。 3、一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)一般需要用到專門的申報(bào)軟件，企業(yè)需要使用申報(bào)軟件進(jìn)行納稅申報(bào)。

快賬用戶1592 追問 2022-10-25 12:54

裝修公司的稅負(fù)率是多少？

齊紅老師解答 2022-10-25 12:58

裝修增值稅稅率是9%。裝修小規(guī)模納稅人的征收率為3%

快賬用戶1592 追問 2022-10-25 13:01

稅負(fù)率和稅率不一樣吧我問的是稅負(fù)率

齊紅老師解答 2022-10-25 13:03

你好，裝修業(yè)增值稅稅負(fù)率2.5%，所得稅稅負(fù)率3.5%。每個(gè)公司不一樣，看你們公司實(shí)際情況。

2022-10-25

你好！這個(gè)主要就是要分開進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)了。賬務(wù)處理要看具體有什么業(yè)務(wù)

2023-11-09

7月份從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人，申報(bào)稅時(shí)，按一般納稅人的稅率進(jìn)行申報(bào)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)，增值稅附表一第1列數(shù)據(jù)填寫專用發(fā)票的金額，第2列填寫專用發(fā)票的稅額，第3列填寫普通發(fā)票的金額，第4列填寫普通發(fā)票的稅額，第5列填寫無票收入的金額，第6列填寫無票收入的稅額。申報(bào)稅時(shí)，抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，必須是成為一般納稅人時(shí)間節(jié)點(diǎn)之后發(fā)生的業(yè)務(wù)開具的發(fā)票。填寫增值稅附表二，申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，以及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)。增值稅附表四申報(bào)減免稅申報(bào)表，申報(bào)增值稅主表后，如果是需要繳納增值稅，按繳納的增值稅申報(bào)增值稅的附加稅。

2020-08-09

學(xué)員你好，在開票上需要注意稅率的變化，及時(shí)同步更新稅控設(shè)備，季中轉(zhuǎn)一般納稅人，以2月申報(bào)次月生效（即3月生效）為例，需在2022年4月納稅申報(bào)期內(nèi)完成1月-3月（一季度）的小規(guī)模納稅人申報(bào)，在2022年4月納稅申報(bào)期內(nèi)完成所屬期3月的增值稅一般納稅人申報(bào)

2022-07-24

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