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單位7月份從小規(guī)模升級為一般納稅人，申報稅時需要注意什么？如何申報？

2020-08-09 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-08-09 13:38

7月份從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人，申報稅時，按一般納稅人的稅率進行申報銷項數(shù)據(jù)，增值稅附表一第1列數(shù)據(jù)填寫專用發(fā)票的金額，第2列填寫專用發(fā)票的稅額，第3列填寫普通發(fā)票的金額，第4列填寫普通發(fā)票的稅額，第5列填寫無票收入的金額，第6列填寫無票收入的稅額。 申報稅時，抵扣進項稅，必須是成為一般納稅人時間節(jié)點之后發(fā)生的業(yè)務開具的發(fā)票。 填寫增值稅附表二，申報增值稅進項稅額，以及進項稅額轉出的數(shù)據(jù)。 增值稅附表四申報減免稅申報表，申報增值稅主表后，如果是需要繳納增值稅，按繳納的增值稅申報增值稅的附加稅。

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快賬用戶3396 追問 2020-08-09 13:41

6月份公司車ETC 通行費7月底開的發(fā)票，勾選平臺有顯示，可以勾選抵扣嗎？

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齊紅老師 解答 2020-08-09 13:46

這個勾選后抵扣，但同時當月做進項稅額轉出處理。不抵扣此筆業(yè)務的進項稅。 因為時間是6月份，是屬于小規(guī)模納稅人期間，不能抵扣進項稅

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快賬用戶3396 追問 2020-08-09 14:00

小規(guī)模升級為一般納稅人的轉換節(jié)點還有哪些會計需要注意事項？

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齊紅老師 解答 2020-08-09 15:20

小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人，轉換節(jié)點就是按稅務局認定企業(yè)成為一般納稅人的時間節(jié)點，一般是月初的1日

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2020-08-09
你好，這個10月按照小規(guī)模納稅人申報，季度報需要去柜臺申報
2022-11-09
您好，十月份開始按照一般納稅人申報。
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你好 7月的稅是 8月15號前申報?
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同學你好 獨立核算的不可以
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