老師，我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到，我現(xiàn)在需要暫估入庫，暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致，暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本，再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品，但是入庫存商品的時候要入數(shù)量，這部分材料的數(shù)量錄入的話就會增加庫存商品的數(shù)量，這部分我應(yīng)該怎么操作呢？分錄是怎樣的？只是針對暫估的這部分原材料

我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品，但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件，就我們購買輔料，出檢測費(fèi)用，認(rèn)證費(fèi)用，委托人家生產(chǎn)加工，這樣我應(yīng)該怎么做分錄，怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的，就有一個購買輔料的購銷合同，我就付款了，還沒有收到發(fā)票，這個時候我應(yīng)該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發(fā)票了，我又應(yīng)該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢，我支付了代加工的費(fèi)用2萬元，代加工的單價是1支一塊錢，但是我付了2萬塊錢，他們就給我了18000支產(chǎn)品，這個時候我又應(yīng)該怎么做分錄呢？，最后這些費(fèi)用是不是都應(yīng)該算在這18000多支產(chǎn)品的成本

老師：請教一下 公司上了ERP系統(tǒng)后，其中有部分原材料是屬于客供件，就是客戶付款把原材料拉我公司入庫后領(lǐng)料用于生產(chǎn)，但這部分原材料是客戶付款我公司不支付的。1、后續(xù)成本分?jǐn)偟臅r候也剔除了這部分原材料，就按暫估0.01/件單價入庫，但后面原材料入庫就與系統(tǒng)里邊對不上了 這部分怎么操作啊？2、賬務(wù)處理的時候分錄需要體現(xiàn)嗎？3、如果要體現(xiàn)應(yīng)該怎樣做？

哪個老師能告訴我為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表不平呀？公司3月份成立的，系統(tǒng)也是3月份才開始用的，期初是0，我們這邊買材料的錢是總部借錢來付的，付了一部分材料款。3月份沒有領(lǐng)料也沒有做產(chǎn)品入庫。我現(xiàn)在結(jié)3月份的賬，但是報(bào)表兩邊差了十幾萬，我一點(diǎn)都看不懂啊啊啊

我們公司用的用友NC65系統(tǒng)，需要分配實(shí)務(wù)執(zhí)行，現(xiàn)在有一個問題，就是，8月份、9月份沒有產(chǎn)成品入庫，8、9月的生產(chǎn)領(lǐng)料都為代加工領(lǐng)料，現(xiàn)在怎么操作？這個代加工領(lǐng)料怎么做分錄？系統(tǒng)怎操作？