同學(xué)你好 應(yīng)該重分類(lèi)。不算不一致。會(huì)計(jì)的報(bào)表也應(yīng)該這樣的。你用的什么軟件?
老師好, 1、增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認(rèn)證到申報(bào)表二,以及開(kāi)票軟件月初上報(bào)匯總到申報(bào)表一的,然后表一表二數(shù)據(jù)自動(dòng)到主表,最后計(jì)算出應(yīng)交的增值稅,假設(shè)無(wú)其他情況,就不用填寫(xiě)一直保存保存就可以申報(bào)了是嗎? 2、如果有類(lèi)似進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等情況的,直接在附表填寫(xiě)就行,保證最后結(jié)果和賬務(wù)一致即可對(duì)嗎?不用上傳什么憑證來(lái)支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成,主表應(yīng)該不用填寫(xiě)吧?
請(qǐng)問(wèn)一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái),這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓?zhuān)驼伊舜k公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù),所以說(shuō)在填寫(xiě) 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說(shuō)最近被專(zhuān)管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒(méi)有錢(qián),發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專(zhuān)管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒(méi)有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話(huà),我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話(huà),依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的話(huà),系統(tǒng)取數(shù)改放什么位置就什么位置吧?不用把他設(shè)置在流動(dòng)資產(chǎn)那兒取數(shù)?就是申報(bào)的時(shí)候填到流動(dòng)資產(chǎn)嗎?這樣算不算記賬申報(bào)不一致呢?
應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的話(huà),系統(tǒng)取該放什么位置就放什么位置吧?不用把他設(shè)置在流動(dòng)資產(chǎn)那兒取數(shù)?就是申報(bào)的時(shí)候填到流動(dòng)資產(chǎn)嗎?這樣算不算記賬申報(bào)不一致,那種做法合理又規(guī)范
老師我想麻煩您咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的話(huà),軟件系統(tǒng)取數(shù)該放什么科目就放什么科目嗎?還是如果應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)就設(shè)置在其他流動(dòng)哪里取數(shù),如果正數(shù)就在應(yīng)交稅費(fèi)那取數(shù)?;蛘哕浖0娌蛔兩陥?bào)時(shí)候自己根據(jù)情況填到判斷填到對(duì)應(yīng)科目。這樣會(huì)不會(huì)被認(rèn)定為記賬、申報(bào)不一致呢?應(yīng)交負(fù)的話(huà)報(bào)表是不是不好看。謝謝您
老師好,公司園區(qū)改造,改造費(fèi)用四萬(wàn),后期可能收回三萬(wàn)抵物業(yè)費(fèi),也有可能收不回,那現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)單上填多少錢(qián),如果后期抵物業(yè)費(fèi)怎么記賬
利潤(rùn)表、負(fù)債表、納稅申報(bào)表的聯(lián)系?
財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么算,選項(xiàng)D不懂,其他算出來(lái)了
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,我剛剛接手了一個(gè)賬,發(fā)現(xiàn)賬套里面沒(méi)有固定資產(chǎn)的卡片,但是每個(gè)月都有一筆折舊,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去把這個(gè)固定資產(chǎn)的卡片錄入到賬里面,我手里今天有一份2024年5月的折舊的明細(xì)表,可是再往后這些資產(chǎn)還剩多少,都不清楚,我怎么把這個(gè)數(shù)據(jù)給做出來(lái),然后又和資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)數(shù)據(jù)對(duì)的上
你好老師,對(duì)賬發(fā)現(xiàn)2023年和2024年同一家供貨商,我們付錢(qián)給供貨商,對(duì)方也在對(duì)應(yīng)年份開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我們沒(méi)有財(cái)務(wù)看到,所以沒(méi)有入成本,現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,我們應(yīng)該怎么處理賬務(wù)和稅局申報(bào)?謝謝
老師好,生產(chǎn)車(chē)間安裝暖氣片怎么做賬?
老師,我們出口匯率報(bào)關(guān)單上是不是按當(dāng)月出口第一工作日。這樣子人民幣換算成美女計(jì)算相差1塊多錢(qián)是不是正常的?
老師,票據(jù)狀態(tài)是什么意思?已結(jié)清-已結(jié)束。已收票-可流通(票據(jù)已拆分)。已收票-可流通(票據(jù)已轉(zhuǎn)出)
你好老師。承兌收到多少錢(qián),跟現(xiàn)金是一個(gè)道理是吧
老師 營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外收入的壞賬 和沒(méi)有合規(guī)取得的發(fā)票 在匯算中具體填寫(xiě)那一列
金蝶,我沒(méi)聽(tīng)懂您意思。怎么做才是對(duì)的。目前只進(jìn)貨了記了待認(rèn)證
你好,賬務(wù)不用處理。只需要在填報(bào)表時(shí),重分類(lèi)為其他流動(dòng)資產(chǎn)。 應(yīng)該可以設(shè)置的。讓他自動(dòng)重分類(lèi)。
什么是自動(dòng)重分類(lèi)呢,軟件報(bào)表模板就不用改了吧,有整數(shù)的時(shí)候不含得填到應(yīng)交稅費(fèi)么,您意思是把軟件設(shè)置下?負(fù)數(shù)就在流動(dòng)資產(chǎn)取數(shù),正數(shù)就在應(yīng)交稅費(fèi)取數(shù)?
非常正確。是這樣的。自動(dòng)重分類(lèi)需要先設(shè)置好。
意思財(cái)務(wù)軟件設(shè)置嗎?不是賬務(wù)不用處理嗎。
對(duì)的,賬務(wù)不用處理。
賬一定要作對(duì)才行