老師好， 1、增值稅申報表的進項稅額和銷項稅額數(shù)據(jù)是不是抵扣認證到申報表二，以及開票軟件月初上報匯總到申報表一的，然后表一表二數(shù)據(jù)自動到主表，最后計算出應交的增值稅，假設無其他情況，就不用填寫一直保存保存就可以申報了是嗎？ 2、如果有類似進項稅額轉(zhuǎn)出等情況的，直接在附表填寫就行，保證最后結(jié)果和賬務一致即可對嗎？不用上傳什么憑證來支持所填數(shù)據(jù)吧 3、另外主表既然是附表生成，主表應該不用填寫吧?

請問一下老師：因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來，這個公司之前交接的人給我們說的是零申報，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零，20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時掛在其他應付款法人 頭上的，相當于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負債表上面的應付工資調(diào)成了負-32200，其他應付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產(chǎn)負債表上面的應付工資和其他應付款，如果是表上這個數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應付職工薪酬貸，其他應付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細怎樣填呢？

老師，應交增值稅是負數(shù)的話，系統(tǒng)取數(shù)改放什么位置就什么位置吧？不用把他設置在流動資產(chǎn)那兒取數(shù)？就是申報的時候填到流動資產(chǎn)嗎？這樣算不算記賬申報不一致呢？

應交增值稅是負數(shù)的話，系統(tǒng)取該放什么位置就放什么位置吧？不用把他設置在流動資產(chǎn)那兒取數(shù)？就是申報的時候填到流動資產(chǎn)嗎？這樣算不算記賬申報不一致，那種做法合理又規(guī)范

老師我想麻煩您咨詢個問題，應交增值稅是負數(shù)的話，軟件系統(tǒng)取數(shù)該放什么科目就放什么科目嗎？還是如果應交稅費是負數(shù)就設置在其他流動哪里取數(shù)，如果正數(shù)就在應交稅費那取數(shù)?；蛘哕浖０娌蛔兩陥髸r候自己根據(jù)情況填到判斷填到對應科目。這樣會不會被認定為記賬、申報不一致呢？應交負的話報表是不是不好看。謝謝您