那之前的會計一直是掛在其他行付款，需要調(diào)整嗎？

借其他應(yīng)付款貸銀行存款嗎？如果是的話，需要調(diào)整借財務(wù)費(fèi)用利息貸其他應(yīng)付款。

需要一筆一筆調(diào)嗎？還是合計金額一起調(diào)？

你好，一筆調(diào)整就可以了。

那摘要需要說調(diào)整幾月幾號憑證嗎？每個月都有發(fā)生的，可以不寫調(diào)整幾月幾號憑證嗎？

你好，可以的，調(diào)整支付的幾月份到幾月份的利息。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。

老師繳納社保如何做分錄，個人部分是入其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款？

先發(fā)工資的，后繳納社保的，用其他應(yīng)付款。

我們是本月發(fā)上月工資的，

那你繳納的社保呢，是什么時間的？

例如9月份，我們9月發(fā)8月工資，社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。