1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當時因軍品進項稅做了轉出：借了進項，貸了轉出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當月對方繁忙，未開紅字負數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進項做了轉出，進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導入發(fā)票號碼錯誤，導致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn)，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？

公司屬于小規(guī)模，八月開了一張專票，九月發(fā)現(xiàn)對方抬頭寫錯了，重新開具了正確的票，但是忘記沖紅八月的錯票了?，F(xiàn)在報稅，發(fā)現(xiàn)稅金多了小一萬。而且現(xiàn)在沖紅八月錯票，發(fā)現(xiàn)對方會計也不靠譜的樣子，她認證了錯票，沒認證正確的票，現(xiàn)在要怎么處理這件事情呀，腦袋都大了，謝謝！

小規(guī)模納稅人季度報增值稅。1月份開了一張收入發(fā)票已入賬，2月份發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票公司抬頭開錯了但金額是正確的，紅沖后重新開。那新開的的發(fā)票是在2月份做紅沖憑證再重新做收入，還是直接把紅沖的發(fā)票和新開的發(fā)票放1月份憑證后面做附件？

老師，公司5月份開了一張5000塊的發(fā)票，今天對方企業(yè)說是地址搞錯了要沖紅重新開具，5月份已經確認收入計算了銷項稅額，現(xiàn)在沖紅，會計分錄怎么做，謝謝老師

公司是小規(guī)模納稅人，業(yè)主讓我們開一張增值稅電子發(fā)票，我們開具了一張增值稅普通發(fā)票，但是業(yè)主核對后信息有誤，故在當天就馬上紅沖了發(fā)票，重新開具了一張正確的發(fā)票，沒有跨月，現(xiàn)在手上有三張發(fā)票，一張開錯的發(fā)票，一張紅沖發(fā)票，一張正確的發(fā)票。請問會計如何記賬，分錄如何做？發(fā)票作為憑證如何放置？