小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入，與財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上，稅務(wù)局打電話來，叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員，帶上營業(yè)執(zhí)照，公章，7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù)，原因：因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認，是按一個點計算的增值稅，申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫，申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致，系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算，有點偏高，主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢

你好老師，向您咨詢一個問題，2020年企業(yè)年報時 職工薪酬里包含了工資、社保單位部分，，，，，現(xiàn)在申報殘保金時，按個稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)塡寫的，系統(tǒng)提示與去年年報中國的工資薪酬不一致，，，，殘保金里的工資總額應(yīng)該按哪個來塡寫啊

老師，想問一下，開票的金稅盤開出來的票是一個點稅，但是每個季度申報增值稅的時候系統(tǒng)會自動跳出這個季度開的票額沒錯，但是稅報表是3％稅率，那后面做收入記賬憑證貸應(yīng)交稅費這邊跟開票的稅額對不上這種要怎么處理

請問下老師，本月開了沖紅發(fā)票，請問這個負數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報時填在哪里呢，我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負數(shù)銷售額的，沖紅開的稅率有好幾個，請問怎么填呢

請問申報增值稅時，系統(tǒng)從開票系統(tǒng)里提取的數(shù)據(jù)和按總的不包稅金額手動算出來的金額 差個幾分錢，那么做憑證時要按哪個做？