季度預(yù)繳的數(shù)就得填寫的,這個(gè)一般都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的。
匯算清繳時(shí)報(bào)上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表(年報(bào))中的利潤(rùn)表的時(shí)候,匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅要填入該年報(bào)的利潤(rùn)表中嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),利潤(rùn)報(bào)表中的“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額"是季度填寫?還是匯算清繳的時(shí)候填?
房地產(chǎn)預(yù)售階段填報(bào)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表,表中4:加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額,怎么填報(bào),假如季度預(yù)收賬款1000萬(wàn)
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,第四季度季報(bào),利潤(rùn)總額為正,但是我申報(bào)所得稅預(yù)繳表的時(shí)候填寫的利潤(rùn)總額為0,有什么風(fēng)險(xiǎn)么?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報(bào)表中,把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營(yíng)業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào),填財(cái)務(wù)報(bào)表(利潤(rùn)表)和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營(yíng)業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開(kāi)可以嗎?這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費(fèi)不計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,可以計(jì)入管理費(fèi)用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊(cè),我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)問(wèn)題,利潤(rùn)表上有本年累計(jì)數(shù)呢
董老師:在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,請(qǐng)問(wèn)我們單位建飛灰固化物填埋場(chǎng)。那這個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時(shí)工發(fā)工資,需要購(gòu)買社保和申報(bào)個(gè)稅么?
老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開(kāi)發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說(shuō)只要是開(kāi)了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購(gòu)買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開(kāi)具了一張二手車銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賣了這2000元是否要報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
預(yù)繳的不含收入*所得稅預(yù)征率,老師,現(xiàn)在問(wèn)題就是系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)。那我自己填數(shù)據(jù)可以的吧?
你自己試一下,能填寫進(jìn)去嗎?
填寫不了的話,找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。