季度預(yù)繳的數(shù)就得填寫的,這個(gè)一般都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的。
匯算清繳時(shí)報(bào)上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表(年報(bào))中的利潤(rùn)表的時(shí)候,匯算清繳補(bǔ)繳的所得稅要填入該年報(bào)的利潤(rùn)表中嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),利潤(rùn)報(bào)表中的“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額"是季度填寫?還是匯算清繳的時(shí)候填?
房地產(chǎn)預(yù)售階段填報(bào)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表,表中4:加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額,怎么填報(bào),假如季度預(yù)收賬款1000萬(wàn)
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,第四季度季報(bào),利潤(rùn)總額為正,但是我申報(bào)所得稅預(yù)繳表的時(shí)候填寫的利潤(rùn)總額為0,有什么風(fēng)險(xiǎn)么?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報(bào)表中,把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營(yíng)業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào),填財(cái)務(wù)報(bào)表(利潤(rùn)表)和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營(yíng)業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開(kāi)可以嗎?這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
你好 請(qǐng)問(wèn)下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開(kāi)具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個(gè)配件再去安裝 買入的時(shí)候開(kāi)的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師,我們公司有飯?zhí)锰峁┰缥绮?,現(xiàn)在早餐改為每人提供一瓶牛奶,每個(gè)月將近20箱牛奶,這樣子合理嗎?
企業(yè)間的借款能不能無(wú)息借款
老師好,總公司在北京,總公司企業(yè)所得稅有利潤(rùn)10萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn),應(yīng)交企業(yè)所得稅是0,那分公司應(yīng)交企業(yè)所得稅也是0吧
老師您好 公戶收到給個(gè)人付款的維修服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元 對(duì)方不要發(fā)票 像這種是要做無(wú)票收入嗎? 我們要交多少稅?我們用了人工和庫(kù)里的配件 這個(gè)成本要怎么在1萬(wàn)元里減掉
老師,有一個(gè)24年取得的專票,建筑服務(wù)類的,對(duì)方備注錯(cuò)了,但是我次月就認(rèn)證抵扣了,做成本了,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),可以讓對(duì)方紅沖,然后再開(kāi)個(gè)對(duì)的嗎?我需要怎么做賬呢老師
老師信息技術(shù)需要申報(bào)印花稅嗎?小規(guī)模公司購(gòu)買的家具需要報(bào)印花稅嗎
去年多提費(fèi)用1萬(wàn)多,今年匯算清繳前沒(méi)有把它沖銷,7月份可以直接沖銷費(fèi)用嗎 管理費(fèi)用做一筆負(fù)數(shù),還是需要通過(guò)以前年度匯算清繳科目?不涉及到交稅,目前新店一年 投入設(shè)備比較大,還沒(méi)有利潤(rùn),預(yù)計(jì)兩年才能有收益
老師,銀行賬戶季度利息要交增值稅嗎
我公司為一般納稅人,我公司購(gòu)買米油用于贈(zèng)送客戶,開(kāi)具專用發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
預(yù)繳的不含收入*所得稅預(yù)征率,老師,現(xiàn)在問(wèn)題就是系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)。那我自己填數(shù)據(jù)可以的吧?
你自己試一下,能填寫進(jìn)去嗎?
填寫不了的話,找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。