8月份計(jì)提的增值稅銷項(xiàng)稅是：13789.09元，9月份申報(bào)的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額：17256.63元，留抵3467.54元，怎么做賬務(wù)處理
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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老師好，一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，到了月末，不做賬務(wù)處理，只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅，就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢？
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Q
9月份銷銷項(xiàng)稅額206440.沒有進(jìn)項(xiàng)不交9月份增值稅。到10月份進(jìn)項(xiàng)金額為214943元，無銷項(xiàng)。11月份無銷項(xiàng)也無進(jìn)項(xiàng)，但有轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額208639元。12月份銷項(xiàng)為335678元，進(jìn)項(xiàng)322984元。這樣的增值稅分錄怎么做？
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8月賬上進(jìn)項(xiàng)留抵5000元，9月申報(bào)8月增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，申報(bào)表附表二第20行，紅字發(fā)票一欄有100元，公司并沒有收到紅字發(fā)票，8月已結(jié)賬，那這100元賬務(wù)上蓋怎么處理呢？
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8月賬上進(jìn)項(xiàng)留抵5000元，9月申報(bào)8月增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)，申報(bào)表附表二第20行，紅字發(fā)票一欄有100元，公司并沒有收到紅字發(fā)票，8月已結(jié)賬，那這100元賬務(wù)上蓋怎么處理呢？
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8月份計(jì)提的增值稅銷項(xiàng)稅是：13789.09元，9月份申報(bào)的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額：17256.63元，留抵3467.54元，怎么做賬務(wù)處理
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老師不是很明白呢
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的金額帶進(jìn)去做一下你看看
看都看不明白怎么帶金額進(jìn)去
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