第一行和第二行填寫銷售額,這個(gè)需要按照3%來(lái)交稅。
老師,我這邊開給客戶的專票,客戶發(fā)現(xiàn)銀行賬號(hào)開成了行號(hào)。發(fā)票需要沖紅,我需要怎么做呢?
老師 ,你好!上個(gè)月一張專票稅率有誤,這個(gè)月需要紅沖重開,客戶收到的發(fā)票聯(lián)還需要退回嗎?
老師,您好??蛻粲幸粡垖F遍_成1%的稅率了,我怎么報(bào)稅和做賬務(wù)處理呢?需不需要紅沖這張發(fā)票
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說(shuō)。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說(shuō)。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師好,婚禮創(chuàng)意公司,什么情況下需要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),偶爾開過(guò)廣告費(fèi),一般是開婚禮現(xiàn)場(chǎng)的裝修禮堂
老師,想問(wèn)下去年是小規(guī)模納稅人后面十月升級(jí)一般納稅人,現(xiàn)在還用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有沒有影響啊?需要在稅局變更回來(lái)嗎
7月15號(hào)前要報(bào)小規(guī)模的季度稅,要怎么報(bào)?有沒有操作的流程?我看別人直播間都有送報(bào)稅全流程的書 我們這個(gè)現(xiàn)在還沒有上到報(bào)稅這個(gè)課,但是我馬上要報(bào)稅了有老師先指導(dǎo)一下嗎,謝謝
老師好!我公司是一家建筑企業(yè),承包一住宅樓工程,工程已完工百分之六十,但未辦理結(jié)算,也沒有給甲方開發(fā)票,稅務(wù)局要求申報(bào)無(wú)票收入,實(shí)現(xiàn)了增值稅和企業(yè)所得稅,可以后要是開發(fā)票了,是不是要重復(fù)納稅了
老師,我想問(wèn)一下應(yīng)交增值稅科目變成貸方負(fù)數(shù)是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)留底的原因嗎?
老師,打擾一下,我想問(wèn)一下,就是公司之前租的場(chǎng)地,付了半年,但是這半年沒滿就搬走了,本來(lái)應(yīng)該退3個(gè)月的房租,因?yàn)樘崆鞍嶙?,只退了兩個(gè)月的和保證金,我這個(gè)該怎么做呢?月底需要計(jì)入利潤(rùn)里面嗎?
老師,現(xiàn)在,稅控用戶和數(shù)電用戶,是否都采用新電子稅務(wù)局新系統(tǒng)?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除未形成無(wú)形資產(chǎn)100%扣除,形成無(wú)形資產(chǎn)120%扣除?? 下面這道題答案看不明白,一個(gè)是費(fèi)用化,一個(gè)是資本化?
增值稅,以前月份有進(jìn)項(xiàng)沒抵扣,產(chǎn)生銷項(xiàng)時(shí),直接做抵扣嗎?即使沒到申報(bào)期,也做抵扣分錄嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)題計(jì)算攤余成本時(shí) 不是先膨脹再縮小呢?為什么沒有減雙面的利息啊
需要的這個(gè)月紅沖,然后再重新開。
那我做賬務(wù)處理的時(shí)候還是按照1%做賬務(wù)處理,這個(gè)季度在沖紅重新開嗎
你好對(duì)的 是這么做的
那增值稅,稅務(wù)和賬務(wù)上就不一致了哦
你好,不一致可以忽略的,最后都是一致的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。