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Q

老師,您好??蛻粲幸粡垖F遍_成1%的稅率了,我怎么報稅和做賬務處理呢?需不需要紅沖這張發(fā)票

2022-10-17 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-17 12:14

第一行和第二行填寫銷售額,這個需要按照3%來交稅。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 12:14

需要的這個月紅沖,然后再重新開。

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快賬用戶8723 追問 2022-10-17 12:16

那我做賬務處理的時候還是按照1%做賬務處理,這個季度在沖紅重新開嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-17 12:19

你好對的 是這么做的

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快賬用戶8723 追問 2022-10-17 12:22

那增值稅,稅務和賬務上就不一致了哦

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齊紅老師 解答 2022-10-17 12:24

你好,不一致可以忽略的,最后都是一致的。

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快賬用戶8723 追問 2022-10-17 12:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-17 12:27

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
第一行和第二行填寫銷售額,這個需要按照3%來交稅。
2022-10-17
你好,這個是可以去稅務局申請退稅的
2025-04-14
你好同學!去年沒有記這兩張就補上,沖紅是要做賬的哦,現(xiàn)在開票電子稅務局都會有記載,你沒記系統(tǒng)記有了,申報的時候會提示比對不通過哦
2024-01-11
現(xiàn)在報稅需要實際繳納
沖紅的算到下個月了
2024-03-08
首先需要對原來的征收率1%的增值稅專用發(fā)票進行紅沖作廢,再開具一張新的3%的增值稅專用發(fā)票。會計處理如下: 借:應收賬款(或預收賬款) 金額 貸:銷售收入 金額 借:應交稅費——增值稅 2%的稅額 貸:應收賬款(或預收賬款) 2%的稅額 稅務處理方面,需要按照客戶要求的3%的增值稅稅率開具新的發(fā)票,并在稅務局進行備案。 一季度報稅已經申報完成后,需要進行更正申報,并在附注中說明該項業(yè)務因客戶要求更改了稅率和發(fā)票信息。 紅沖新開的發(fā)票所產生的2%的多交增值稅稅款,可以在后續(xù)的增值稅申報中予以抵扣,也可以在6月份的增值稅申報時申請退稅。如果選擇抵扣,則會計處理如下: 借:應交稅費——增值稅 2%的稅額 貸:應付賬款(或預付賬款) 2%的稅額
2023-04-02
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