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Q

老師，一般納稅人因之前開的專票有誤，本月紅沖，用重新開了一張，金額一樣，這樣還需要做賬嗎

2022-10-17 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-17 10:58

同學(xué)你好 這個需要做的

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快賬用戶1768 追問 2022-10-17 10:59

怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-10-17 11:05

借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 然后 借應(yīng)收負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 貸銷項負數(shù)

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同學(xué)你好 這個需要做的
2022-10-17
你好，需要做賬的，做負數(shù)銷售額。
2021-04-10
紅沖的發(fā)票需要做賬。 當(dāng)收到紅沖發(fā)票時，應(yīng)進行以下賬務(wù)處理： 如原發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)是采購商品或接受服務(wù)等： 沖減原入賬的資產(chǎn)或費用等科目。例如，原發(fā)票是采購原材料，借記 “原材料” 等科目，貸記 “應(yīng)付賬款” 等科目，收到紅沖發(fā)票后，做相反的會計分錄，借記 “應(yīng)付賬款” 等科目，貸記 “原材料” 等科目。 如果原發(fā)票對應(yīng)的業(yè)務(wù)涉及增值稅進項稅額： 還需同時沖減相應(yīng)的進項稅額。比如原入賬時借記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進項稅額）”，紅沖時貸記 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2024-10-14
你好，這個是需要做賬的
2025-03-27
你好同學(xué)，這樣可以的，沒有問題的。
2022-11-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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