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公司工程預(yù)繳增值稅，附加稅 企業(yè)所得稅，如何做分錄

2022-10-16 22:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-16 22:33

1、預(yù)繳增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅?? 貸：銀行存款/其他應(yīng)付款?? 2、預(yù)繳企業(yè)所得稅： （1）計提： 借：所得稅費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?? （2）扣款： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?? 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款? ? ? ? ?? 3、預(yù)繳附加稅及印花稅會計分錄: （1）計提： 借：稅金及附加? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅? ? ? ? ?????????? -應(yīng)交教育附加? ? ? ? ? ? ?? ??? ???????-應(yīng)交地方教育附加? ? ? ? ? ?????????? -應(yīng)交印花稅? ? ? ? ? ? ? ? （2）扣款： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅? ? ?? ??????????? -應(yīng)交教育附加? ? ? ? ? ? ? ?????????? -應(yīng)交地方教育附加? ? ? ? ?? ?????????? -應(yīng)交印花稅? ? ? ? ? ? ? ?? 貸：銀行存款/其他應(yīng)付款? ? ? ? ? ? ??

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快賬用戶7925 追問 2022-10-16 22:34

工會經(jīng)費(fèi)，和印花稅呢

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快賬用戶7925 追問 2022-10-16 22:36

增值稅申報的時候抵扣如何做賬

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快賬用戶7925 追問 2022-10-16 22:39

預(yù)交的工會經(jīng)費(fèi)如何處理

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齊紅老師 解答 2022-10-16 22:50

計提： 借：工程施工 貸：應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi) 繳納： 借：應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi) 貸：銀行存款

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1、預(yù)繳增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅?? 貸：銀行存款/其他應(yīng)付款?? 2、預(yù)繳企業(yè)所得稅： （1）計提： 借：所得稅費(fèi)用? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?? （2）扣款： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?? 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款? ? ? ? ?? 3、預(yù)繳附加稅及印花稅會計分錄: （1）計提： 借：稅金及附加? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅? ? ? ? ?????????? -應(yīng)交教育附加? ? ? ? ? ? ?? ??? ???????-應(yīng)交地方教育附加? ? ? ? ? ?????????? -應(yīng)交印花稅? ? ? ? ? ? ? ? （2）扣款： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅? ? ?? ??????????? -應(yīng)交教育附加? ? ? ? ? ? ? ?????????? -應(yīng)交地方教育附加? ? ? ? ?? ?????????? -應(yīng)交印花稅? ? ? ? ? ? ? ?? 貸：銀行存款/其他應(yīng)付款? ? ? ? ? ? ??
2022-10-16
同學(xué)您好，不用計提 交時借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，應(yīng)交稅費(fèi)--城建等 稅等 貸:銀行存款
2023-06-07
計提預(yù)交增值稅的附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????????????? ???????????-教育附加 -地方教育附 申報增值稅及交附加 交稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 -預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 ? ??????????????????? ? -地方教育附 貸；銀行存款 本地申報時抵繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2024-09-09
你好；? ? ?預(yù)繳的直接做 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅- 教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加-? ?應(yīng)交增值稅- 個人所得稅- 企業(yè)所得稅 ；貸銀行存款。? 借稅金及附加-印花稅貸銀行存款 ；? ?到時你企業(yè)所得稅計提做 ：借 所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ；? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅借貸方自動抵減。 差額繳納即可??
2022-04-08
借，應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi) 所得稅 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交附加稅 稅金及附加 貸，銀行存款 后面抵時直接是在后面要有交的稅時直接抵減。
2021-01-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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