18年到21年，手續(xù)費(fèi)都是根據(jù)回單入賬，等于無票做財(cái)務(wù)費(fèi)用了，今年銀行把前幾年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票都開進(jìn)來了，是專票，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎？分錄麻煩寫下。
現(xiàn)在你只要借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以的
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2021年收到2020年的一張費(fèi)用票 收到票時(shí)把費(fèi)用通過銀行賬戶支付了 （1） 借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款（2）借 利潤分配—未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 問題1. 我的會(huì)計(jì)科目做的對(duì)嗎？ 問題2. 在電子稅務(wù)局里我需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 如果調(diào)整的該如何調(diào)整
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18年到21年，手續(xù)費(fèi)都是根據(jù)回單入賬，等于無票做財(cái)務(wù)費(fèi)用了，今年銀行把前幾年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票都開進(jìn)來了，是專票，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎？分錄麻煩寫下。
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車貸計(jì)算每月還款方式做賬與實(shí)際扣款計(jì)算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實(shí)際扣款，財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額，應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財(cái)務(wù)費(fèi)用，現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計(jì)算有差異（每月扣款金額都相同），導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的，做成了其他應(yīng)付款！金額有1萬多點(diǎn)！我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（少做賬的部分），貸：其他應(yīng)付款（即多做的部分），然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面！能不能用總體差額進(jìn)行調(diào)整，不每張憑證進(jìn)行調(diào)整，憑證近三年每個(gè)月都有，調(diào)整起來太麻煩！小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則！
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剛接手一套亂賬，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 21年22年都有好多記錯(cuò)賬的 比如 一、工資付了2000只有1800入了成本領(lǐng)有200計(jì)到了預(yù)付 二、發(fā)票備注400車船稅能計(jì)入管理費(fèi)用，結(jié)果預(yù)付 三、銀行貸款的利息按還本金入賬 請(qǐng)問我要按以前年度損益調(diào)整去調(diào)賬嗎，21年和22年都有，然后從21年改財(cái)報(bào)和匯算清繳表嗎？ 可不可以直接把錯(cuò)賬調(diào)整正確，直接把未計(jì)成本算入23年？也不用改報(bào)表了？
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2024年暫估成本18萬（分錄借：主營業(yè)務(wù)成本18萬貸：應(yīng)付賬款-暫估18萬，25年開回來5萬的成本發(fā)票，10萬費(fèi)用類發(fā)票，剩下的3萬要交稅，帳套里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，1、由于做賬錯(cuò)誤，我把24年的暫估18萬，在25年做了相反科目的紅沖，又根據(jù)25年一季度報(bào)表的利潤暫估了13萬，我能再做相反的分錄沖回來嗎？ 2、由于做賬錯(cuò)誤，25年5萬的發(fā)票計(jì)入一季度的主營業(yè)務(wù)成本，10萬的發(fā)票計(jì)入一季度管理費(fèi)用，這樣影響了2025年度利潤，我應(yīng)該怎樣調(diào)整？
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老師，如果有付款，沒有拿到票，怎么辦？
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老師，審計(jì)導(dǎo)賬后，他們導(dǎo)入是導(dǎo)入賬套還是什么
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關(guān)于資源稅，我們公司自己采礦生產(chǎn)螢石粉，報(bào)資源稅就是（不含稅螢石粉收入-螢石粉的運(yùn)費(fèi)）*6%這么計(jì)算。但上個(gè)月很特殊，直接賣螢石原礦給一個(gè)客戶，那報(bào)資源稅我要把這個(gè)賣螢石原礦的收入也報(bào)資源稅吧？那螢石原礦的運(yùn)費(fèi)可以抵扣么？
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同省的小于500萬建筑服務(wù)開普票，小規(guī)模，需要辦理外經(jīng)證嘛
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國家規(guī)定全員都需要繳納個(gè)人所得稅及社保費(fèi)，但是我們公司就想買幾個(gè)人的，不想全部買 老板讓我們財(cái)務(wù)出方案應(yīng)該怎么辦？我想問一下有什么辦法？在實(shí)際工作中
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老師您好 我想咨詢一些問題 我在深圳 我和公司的部分同事都是新來的員工 我要給他們錄社保 我不知道用哪個(gè)系統(tǒng) 具體怎么操作呢
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購買貨物開普通發(fā)票，對(duì)方說用幾個(gè)公司開，這幾個(gè)公司都是注冊(cè)時(shí)間很短的新公司。稅務(wù)說開票方公司有預(yù)警。對(duì)方給我開了發(fā)票導(dǎo)致我的公司和有預(yù)警的公司產(chǎn)生了關(guān)聯(lián)。稅務(wù)說如果不及時(shí)解除預(yù)警這邊公司鎖住就不能開票了，但是這邊開的發(fā)票也沒法作廢，公司也沒法處理預(yù)警了
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我在重慶民營企業(yè)上班，每個(gè)月總工資10800，扣除自己應(yīng)繳納的社保462元，我每個(gè)月要扣多少錢的個(gè)人所得稅？
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老師們，公司賬戶凍結(jié)，可以委托第另一家公司代收代付相關(guān)款項(xiàng)嗎
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老師，是不是所有公司做賬都是現(xiàn)金，銀行，發(fā)票，工資，社保，公積金，稅金，折舊，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，結(jié)轉(zhuǎn)損益這些項(xiàng)目啊
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不用通過以前年度損益調(diào)整科目或者利潤分配-未分配利潤科目嗎
這個(gè)金額不大，可以直接沖減當(dāng)期費(fèi)用的
好的，老師如果金額大的話，調(diào)整分錄該怎么寫。
現(xiàn)在認(rèn)證，也是計(jì)入當(dāng)期的
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，是用以前年度損益調(diào)整科目還是利潤分配-未分配利潤科目調(diào)整跨年費(fèi)用
可以直接用利潤分配-未分配利潤科目
用利潤分配-未分配利潤科目調(diào)整的話，需要做那幾筆分錄，麻煩幫忙寫下，謝謝
就是，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：利潤分配-未分配利潤
好的，謝謝老師，那我標(biāo)準(zhǔn)來的話，應(yīng)該借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：利潤分配-未分配利潤
而不是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用
是的，你的理解是對(duì)的?????? ???????
好的，非常感謝老師的解答
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
老師，利潤分配未分配利潤，貸方不是表示增加的嗎，我需要貸方，負(fù)數(shù)嗎？
是的，貸方發(fā)生表示增加哦
是的，剛沒反應(yīng)過來，我是費(fèi)用減少，利潤就增加，謝謝老師
好的，客氣，幫到你就好