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那個老師,我這邊有一個疑問,就是我們是賣家,然后一月跟買家約定好了定金,然后后來我們二月發(fā)貨后,買家他們說他們要全部貨款一起付,讓我們先把定金退回去,然后我們這個做賬是怎么做?現(xiàn)在一月的賬不平了。

2022-10-13 21:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-13 21:47

您好,那您紅字沖回原來收款的往來科目,這樣風險太大

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快賬用戶2205 追問 2022-10-13 21:48

那應該怎么辦呢

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快賬用戶2205 追問 2022-10-13 21:48

我一月已經(jīng)結(jié)賬了

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齊紅老師 解答 2022-10-13 22:29

您好,不是,您正常做賬即可,就是退回再收回有風險

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快賬用戶2205 追問 2022-10-13 22:34

老師是這樣的我們這邊是多專實訓,業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了,我們已經(jīng)把定金退回去了,貨款他們打過來了,然后這個帳也做了,現(xiàn)在我們是二月份即將結(jié)束,二月份的帳是平的,但是一月份的帳他不平,紅字沖銷過,但是不知道是系統(tǒng)出了點問題還是操作不對,出現(xiàn)了兩筆分錄,然后那兩筆相互抵消了,都是二月的,一月的那個沒有抵消成功

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齊紅老師 解答 2022-10-13 22:47

您好,您1月收定金的分錄是

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快賬用戶2205 追問 2022-10-13 22:48

借銀行存款 貸預收賬款

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齊紅老師 解答 2022-10-13 22:54

您好,那您退定金,貸預收款項(紅字)貸銀行存款

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快賬用戶2205 追問 2022-10-13 23:11

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-13 23:16

您好,您客氣,非常榮幸能夠給您支持

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您好,那您紅字沖回原來收款的往來科目,這樣風險太大
2022-10-13
你的問題是什么呢
2023-10-10
同學你好,是計入其他業(yè)務收入;是需要繳稅的;
2020-09-12
你好,需要的,需要有一個三方協(xié)議啊,這個需要三方蓋章簽字。
2023-08-08
同學,抵減這個貨款,這個社保和工資你們正常計提工資,就是計提工資的分錄
2023-11-20
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