那應(yīng)該怎么辦呢

我一月已經(jīng)結(jié)賬了

您好，不是，您正常做賬即可，就是退回再收回有風(fēng)險

老師是這樣的我們這邊是多專實(shí)訓(xùn)，業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，我們已經(jīng)把定金退回去了，貨款他們打過來了，然后這個帳也做了，現(xiàn)在我們是二月份即將結(jié)束，二月份的帳是平的，但是一月份的帳他不平，紅字沖銷過，但是不知道是系統(tǒng)出了點(diǎn)問題還是操作不對，出現(xiàn)了兩筆分錄，然后那兩筆相互抵消了，都是二月的，一月的那個沒有抵消成功

您好，您1月收定金的分錄是

借銀行存款 貸預(yù)收賬款

您好，那您退定金，貸預(yù)收款項(xiàng)（紅字）貸銀行存款

好的，謝謝老師