老師你好，請(qǐng)問下公司購(gòu)買了一批產(chǎn)品，付了款，對(duì)方?jīng)]有開票給我們，說以后累計(jì)開票，麻煩問下這個(gè)分錄怎么寫
您好，借原材料。貸預(yù)付賬款
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老師，你好，麻煩問下公司購(gòu)買固定資產(chǎn)，分期付款，發(fā)票也是分期開給我們公司的，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理合適（我們公司是一般納稅人）
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老師你好，請(qǐng)問下公司購(gòu)買了一批產(chǎn)品，付了款，對(duì)方?jīng)]有開票給我們，說以后累計(jì)開票，麻煩問下這個(gè)分錄怎么寫
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老師您好 我想問一下 我們公司租賃的廠房 對(duì)方先開給我們發(fā)票 但是錢還未付給房東 分錄怎么做 后期分?jǐn)傇趺醋龇咒?麻煩老師了
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老師你好請(qǐng)問我們公司別人放了一下東西我們順便幫忙看管一下，對(duì)方給錢，我們開票給對(duì)方，這個(gè)怎么入賬，分錄怎么寫
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麻煩問下老師，公司支付了一筆款給個(gè)人，但是對(duì)方?jīng)]有辦法給我們開發(fā)票，只開了收據(jù)，請(qǐng)問這個(gè)能正常作為成本入賬嗎？
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老師，為啥要用預(yù)付賬款呢
預(yù)先付給他的，但是他沒有提供發(fā)票
這個(gè)是小產(chǎn)品，如果以后她不開發(fā)票了呢？怎么弄
付款時(shí)：借預(yù)付賬款。貸：銀行存款? 到貨時(shí)：借：原材料? 貸：應(yīng)收賬款 票來時(shí)：借：應(yīng)收賬款? ?貸：預(yù)付賬款
不開票不能稅前扣除。需要調(diào)增
如果她不開票，那分錄還是借原材料。貸預(yù)付賬款嗎
如果是確定不開票。但是還要入賬的話。還按正常的做。匯算時(shí)要把這部份成本調(diào)出來
好的，謝謝
不客氣，祝您工作順利