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# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個5%稅率發(fā)票 在季報增偵稅時 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因為稅控盤是兩次開的 李報增值稅收入是合計數(shù) 導致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理?謝謝

2022-10-13 08:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-13 08:42

你好,差額放到營業(yè)外收支就可以的,如果交稅的話,這個是四舍五入的差異,沒有關系。

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快賬用戶2261 追問 2022-10-13 08:45

憑證也匯總了 與季報一致 不用外收支調(diào) 稅控盤自己多1分 這樣行?老師

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齊紅老師 解答 2022-10-13 08:45

可以的,沒有關系的。

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快賬用戶2261 追問 2022-10-13 09:14

老師 我問這個問題時 有老師說5%稅率是差額征稅?我不知道這么復雜? 老師我這是物業(yè)公司 在業(yè)主樓頂上按電信交的租賃費 我該怎么報?差額征稅? 老師勞駕了

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齊紅老師 解答 2022-10-13 09:17

這個是房屋租賃的,沒有差額。

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快賬用戶2261 追問 2022-10-13 09:21

是的老師謝謝了

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齊紅老師 解答 2022-10-13 09:22

不用客氣,工作愉快。

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同學你好 差額納稅是附表三填寫申報的 按照開票盤的來
2022-10-13
您好,按發(fā)票明細數(shù)據(jù)申報納稅
2022-10-13
你好,差額放到營業(yè)外收支就可以的,如果交稅的話,這個是四舍五入的差異,沒有關系。
2022-10-13
同學你好,能申報就申報處理,再調(diào)整賬務,也可以手動修改一下申報表,讓稅額與開票金額一致。
2022-10-13
你這邊調(diào)整報表,使稅額與稅盤里一致
2022-10-13
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