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Q

老師，我是不是要把九月的賬做完了才能申報季度所得稅報表是嗎

2022-10-11 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-11 09:51

你好，是的，是這樣的

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快賬用戶5663 追問 2022-10-11 09:51

那九月里面計提所得稅，我不知道是多少，怎么計提喃

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:53

你好，出具了9月份的利潤表，就可以計算第三季度的所得稅啊? 季度所得稅? 應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額

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快賬用戶5663 追問 2022-10-11 09:54

小型微利企業(yè)好像不是25%那么算的

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:54

你好，符合小型微利企業(yè)條件 應納稅所得額低于100萬，稅率是2.5%，應納稅所得額在100萬到300萬之間是5%

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快賬用戶5663 追問 2022-10-11 09:55

就是七八九月的利潤總額加起來，×2.5%嗎

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快賬用戶5663 追問 2022-10-11 09:57

利潤表里直接出第三季度的表，照著填就行了哈

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:57

你好，不一定，因為之前季度可能是虧損呢。 這個才是正確的思路 季度所得稅? 應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額

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你好，是的，是這樣的
2022-10-11
你好，季度所得稅申報，出具了利潤表，就可以申報的 與個人所得稅是否申報無關(guān)?
2023-04-14
您好， 是的，就是你說的這樣的
2023-07-09
是的，對的，是這么做的。
2024-05-06
這個按季度申報，，企業(yè)所得稅是按季度預繳，之后才做匯算清繳，企業(yè)所得稅法規(guī)定的，
2020-09-13
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