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老師請問,去年五月份租的廠房對方未開票(三年租期),今年九月才開票,租金付了二年共25000。九月入賬借預(yù)付賬款貸現(xiàn)金。攤銷:借管理費(fèi),貸預(yù)付賬款。管理費(fèi)金額多少,去年未開票一直未攤銷

2022-10-11 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-11 09:06

你好,每月按25000/24攤銷。去年的8個(gè)月費(fèi)用沖減利潤分配

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快賬用戶1004 追問 2022-10-11 09:29

去年的借利潤分配-未分配,貸預(yù)付賬款,今年的本月按25000/24×9?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:32

是的,就是那樣計(jì)算的哈

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快賬用戶1004 追問 2022-10-11 09:33

另財(cái)務(wù)軟件中無利潤分配科目,可否直接改本負(fù)債表中預(yù)付賬款和利潤分配一未分配這二個(gè)科目的期末數(shù)?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:36

是的,就是那樣操作的哈

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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