去年匯算清繳有多的嗎?
您好,我問你個問題,企業(yè)所得稅,預(yù)提未交,以后年度虧損所以一直沒交,是不是說這種情況,所得稅季度納稅申報,年度匯算清繳,比如一季度盈利納稅申報交稅然后做賬,結(jié)果后幾個季度一直虧損,年度匯算清繳也是負的所以不用交稅,然后正常情況下是要沖這筆帳,但是企業(yè)沒沖,都有兩年了,我今年想著把它沖掉
老師您好,企業(yè)所得稅季報申報成功后,出現(xiàn)這個提示,我們今年沒預(yù)交過企業(yè)所得稅,請問知道是什么情況嗎?
老師,您好! 我這個申報企業(yè)所得稅沒有問題可是不知道為何一直出現(xiàn)這提示呢?
請問一下老師今年企業(yè)所得稅季報逾期了,在電子稅務(wù)局逾期申報成功后還需要什么要處理的嗎?企業(yè)所得稅逾期申報可以在網(wǎng)上補報有用嗎?還是說必須去大廳?現(xiàn)在情況是已經(jīng)在網(wǎng)上補報成功了還需要去大廳干啥呀?在申報成功后系統(tǒng)彈出3日內(nèi)去稅務(wù)機關(guān)接受違法違章行為處理是什么情況?
老師,2024年四季度報企業(yè)所得稅報表時營業(yè)成本應(yīng)該是0,我把管理費用金額填上去了,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅年報就有提示說與四季度企業(yè)所得稅報表營業(yè)成本不一致,但是我企業(yè)所得稅報表也提交了,會有什么問題嗎?
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個地方 為什么不用售價400萬元,而選擇了成本價350萬元?
電商公司以什么條件確認收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認呢?退款又以什么條件確認呢?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
中級會計實務(wù)政府補貼中收到國補的會計分錄說一下,謝謝
請樸老師解答,謝謝老師,請問選項D怎么理解,請老師舉個例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確,多個賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實入的某個賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個卡號,這個怎么對賬
請樸老師解答,謝謝老師,請問老師,B選項怎么理解,是不是B選項確實產(chǎn)生暫時性差異,但不確認遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個稅科目下是負數(shù)怎么處理?
去年匯算清繳已經(jīng)退稅了
上面提示的這個是匯算清交。
5月份已經(jīng)把稅退回來了,這個提示不用管就行了吧
可以的,可以忽略的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。