老師好。我們是小規(guī)模建安服務(wù)公司。季度報稅。承接的都是異地項目 我在開票后，預(yù)交了個人所得稅和企業(yè)所得稅。這兩個怎么寫分錄呢？ 企業(yè)所得稅是三個月才計提一次嗎？不用每月計提?

老師早上好 我是勞務(wù)公司的 我請教下第二季度開出發(fā)票后還有很多人工工資沒有付款 導(dǎo)致收入跟成本相差太大 這樣話我就得多交稅了 現(xiàn)在是想做暫估成本 我要怎么做呢？要什么資料？怎么做分錄？

差額勞務(wù)派遣公司，季度所得稅比較多，能不能計提一下人工季度少交些，分錄摘要怎么寫呢？

老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司，差額開票，能不能教我一下申報表怎么填寫，我這個季度派遣的有開票的，也有一家沒開票的，但是都做了收入和成本，我的科目余額表上，主營業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下，作為小規(guī)模納稅人差額5%開票，我這個季度算差額了嘛？用不用交增值稅呢？

老師，我2023年5月，新注冊小規(guī)模納稅人，2季度3季度，季度申報時顯示有企業(yè)所得稅扣了6150.，但在四季度復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)，幾個問題，一，7.8.9月少計提工資五險導(dǎo)致的扣企業(yè)所得稅，什么時候退稅呢？二，2.3季度多個分錄做錯了，導(dǎo)致2.3季度實際申報時，數(shù)據(jù)不正確，現(xiàn)在4季度，我把之前所有的賬，按銀行回單的扣款順序 都調(diào)整過來了，銀行回單余額和財務(wù)軟件11月余額一致了，那我4季度申報時，要是直接申報 修改后的賬務(wù)處理所提取的報表數(shù)據(jù)嗎？三，2.3季度申報上去的數(shù)據(jù)還用管嗎？